采购项返材料功付款流程.docVIP

材料采购付款流程 2、联次设置： 第一联：存根联 过磅分类别装订成册，定期送财务部门存档 第二联：结算联 财务结算 第三联：仓库联 仓库登帐 第四联：客户联 对方客户收 第五联：运输联 用于运费结算 3、过磅单印刷： 根据样本设计，五联分色复写。 4、系统设置： 过磅员根据“一车一单”填制； “时间”格式：年月日时分秒； “类别”暂定：产品销售、煤炭采购、砂石采购、化工采购、五金采购等五类，可根据需求进行添加。 5、过磅统计报表： 1)采购过磅日报表：分类别，按物质名称进行统计； 2)采购过磅月报表一：分类别，按发货单位进行统计； 3)采购过磅月报表二：分类别，按物质名称进行统计。 二、卸车验收：材料运达公司后，采购部门应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。 三、质量检验： （1）对于不同类型原材料的验收标准，参照公司质检部门的相关规定执行； （2）达到质检和报验条件的原材料，采购部门应在第一时间报请质检部门进行质检、验收； （3）质检部门在接到采购部门报验通知后应及时检验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任； （4）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部门质检范围之内； （5）质检部门未及时验收原材料，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受。 四、验收入库： （1）质检部门