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质量、环境及职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表 内审员：向丽娟 记录编号：JL8.2.2-02 受审核部门：公司办 编制：向丽娟 接受审核人员：许小红 审核准则: GB/T19001：2008 《质量管理体系 要求》；Q/SY1002.１-2013《健康、安全与环境管理体系 第一部分：规范》；GB/T24001：2004 《环境管理体系 规范及使用指南》；GB/T28001:2011 《职业健康安全管理体系 要求》；国家、行业有关的法律、法规；辽宁辽河油田金宇建筑安装工程有限公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件 对应条款 检查内容 证据 检查方法 检查结果记录 GB/T19001-2008 条款 Q/SY1002.1-2013 条款 文件查阅 现场检查 符合 不符合 4.2.3 5.4.7 体系文件发布前是否得到相应授权人员的批准？ 提供质量手册、程序文件纸制版本，管代金光辉得到授权，整套手册发放签字齐全 4.2.3 5.4.7 文件修订是否及时，修订后是否被重新批准。 按照Q/SY1002.1-2013 及GB/T19001-2008、环境职业健康相关