内审如检查表(办公室).docVIP

受审核部门 办公室 受审核人 主管 日期 2008年10 月1日 审核地点 会议室 审核员 审核时间 2小时 审核过程 4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、6.2、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.2、8.5.3 标准条款 检查内容及方法 检查记录 备注 4.2.3 文件控制 质量管理体系文件在发放前是否都经批准？公司是否对文件的评审、修改和更新有书面的规定？修改更新的文件是否要重新批准？ 能否提供一份识别文件更改和现行修订状态的控制清单？ 文件是否有发放号？请提供一份文件发放登记表。表中是否有文件的发放号和领用部门和领用人的签字？ 公司内部使用文件是否都加盖红色“受控”印章？对文件领用部门和个人是否要求其保持清晰，易于识别和检索？ 外来文件如何控制？ 作废文件如何控制？ 1、质量手册等都经批准，由管代审核,总经理批准。在《文件控制程序》中有规定，修改更新文件需重新批准。 2、查受控文件清单，符合要求。 3、有文件发放号和签字，查《文件发放、回收登记表》符合要求。 4、都加盖红色受控印章。有规定。 5、填写《外来文件清单》进行控制，办公室负责收集法律法规等文件。 6、见KSD/CX-01《文件控制程序》作废文件应加盖作废印章----经管代审核，总经理批准后进行处置。 4.2.4 记录控制 公司是否编制了质量记录的控制程序？经谁批准？ 公司采