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内审检查表 编号：BG-8.2-03 受审部门：办公室 审核员： 日期：10年8月30日 当事人： 序号:（1/3） 涉及条款 检查方法、内容 检查记录 合格判定 5.3 质量方针 与主任及人员面谈，询问对质量方针的理解： 主任能回答公司的质量方针。 5.4.1 质量目标 1）查看质量目标分解的实现情况。 1）办公室去年8月至今质量目标完成。 4.2.3 文件控制 1）是否对使用的文件适时评审？ 2）适别文件现行修改状态的方法是否满足要求？ 3）外来文件是否是得到适别？发放是否受控制？ 4）是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？ 1）在办公室查阅文件控制程序。 2）文件修改后在状态栏表示状态数发生变化，很容易识别； 3）外来文件得到识别，发放受控； 4）目前，尚没有作废文件。 4.2.4 记录控制 1）记录是否标识清楚？检索是否方便？ 1）查去年评审以来记录，有编号，记录清楚，便于查找、检索； 5.5.1 职责和权限 询问主任办公室在公司中的作用是什么？是否知道与其他部门的关系。 询问主任，看其对自己的职责和权限是否了解。 主任能回答办公室的职责； 主任自己的职责和权限。 内审检查表 编号：BG-8.2-03 受审部门：办公室 审核员：