电建公司2015年项安风体系管理考评迎审计划.docVIP

电建公司2015年安风体系管理考评迎审计划 序号 工作任务 工作要求 完成标志 完成时间 负责部门 配合部门 一、宣传动员阶段 1 召开管理考评动员大会 结合南方投资集团《安风体系管理考评大纲》的要求，传达本次管理考评的思路和依据。 召开动员大会 9月17日 安监部 各部门 2 各部门分级召开管理考评动员大会 结合公司安全体系管理考评动员大会的精神和要求召开本部门的动员大会 提交会议纪要和相关记录 9月22日 各部门 安监部 3 制定本部门的迎审方案(计划) 结合公司2015年管理考评迎审计划，制定本部门的迎审方案(计划) 提交本部门的迎审方案(计划) 9月25日 各部门 安监部 二、实施和完善阶段 4 编制公司安风体系管理考评《管理者应知应会标准》 结合南方投资集团《安风体系管理考评大纲》的要求，编制公司安风体系管理考评《管理者应知应会标准》 提交《管理者应知应会标准》 9月25日 安监部 -- 5 对公司的安全管理机构和人员的变化情况进行梳理，重新发文 对公司的安全管理机构和人员的变化情况进行梳理，重新发文进行任命 提交任命文件 9月30日 安监部 -- 6 本部门作业风险库整理和进一步培训、宣贯 结合公司2015年度作业风险库，重新梳理本部门、班组的作业风险库，并组织开展作业风险评估方法和中高风险的宣贯活动 本部门、班组作业风险库和分级培训、宣贯记录 9月30日 各部门 安监部 7 本部门环境与职业健康风险库整理和进一步培训、宣贯 结合公司2015年度环境与职业健康风险库，重新梳理本部门、班组的环境风险库，并组织开展环境与职业健康风险评估方法和中高风险的宣贯活动 本部门、班组作业风险库和分级培训、宣贯记录 9月30日 各部门 安监部 8 本部门法律法规和标准库的梳理和进一步培训、宣贯 结合公司颁布的2015年度的法律法规和标准库，对本部门的法律法规和标准库进行梳理和完善，并组织开展法律法规和标准库的培训和宣贯活动 本部门法律法规和标准库和法律法规标准库的宣贯记录 9月30日 各部门 安监部 9 本部门目标指标分解和监测 结合公司2015年度目标指标，梳理本部门的目标指标，并分季度对本部门的目标指标实施监测 本部门的目标指标及前三个季度的监测记录 9月30日 各部门 安监部 10 组织开展《安全生产职责及到位标准》的培训和宣贯活动 结合公司9月份安委会督办任务组织开展《安全生产职责及到位标准》的培训和宣贯活动 提交培训和宣贯活动记录 10月8日 各部门 安监部 11 开展安全生产管理制度的培训、宣贯活动 组织开展本部门体系运作相关的安全生产管理制度的培训和宣贯活动 提交培训和宣贯活动记录 10月10日 各部门 安监部提供制度清单 12 供应商准入和年度复评资料的梳理 对照公司制度要求对供应商准入和2014年度复评资料进行梳理和完善 符合公司对应制度要求 9月30日 设备物资部 安监部 13 分包商准入和年度复评资料的梳理 对照公司制度要求对分包商准入和2014年度复评资料进行梳理和完善 符合公司对应制度要求 9月30日 市场部 安监部 14 对交通安全管理关键点进行梳理和完善 对照公司《车辆和交通安全管理规定》对车辆的管理、安全学习、违章行为、准驾证和交通安全管理工作回顾等关键节点的管理进行梳理和完善 符合公司对应制度要求 9月30日 行政部 安监部 15 对消防安全管理关键点进行梳理和完善 对照公司《消防管理规定》对义务消防队的成立、消防培训和演练、重点防火区域评估、消防器材的维保、消防应急等消防管理的关键节点的管理进行梳理和完善 符合公司对应制度要求 9月30日 行政部 安监部 16 对培训管理关键点进行梳理和完善 对照公司《员工培训管理程序》对培训需求调查、培训计划制定、培训计划实施、培训效果评估和培训工作回顾等培训管理的关键节点的管理进行梳理和完善 符合公司对应制度要求 9月30日 行政部 安监部 16 梳理本部门的安全例会纪要 对照公司《安全生产会议管理规定》对本部门的安全例会的实施情况和会议纪要进行梳理 形成每月的安全会议纪要 10月8日 工程部门 安监部 15 2015年度安风体系内审问题整改情况回顾 对照公司2015年度安风体系内审报告，对本部门的不符合项和整改项的整改情况进行回顾，对整改资料进行整理 不符合项和整改项100%关闭，资料完整 10月8日 各部门 安监部 16 2015年度管理体系评审决议事项整改 对照公司2015年度管理评审报告，对本部门管理考评前应完成的决议事项进行回顾，对整改资料进行整理 管理考评前应完成的决议事项100%整改，资料完整 10月8日 各部门 安监部 17 对照公司管理制度要求对公司管理的生产用具的管理情况进行梳理 对照公司《基础