《预算执行情况分析模板.docVIP

2014年 1月预算执行情况分析模板 （供电单位） 一、业绩考核指标完成情况 1-*月，公司（××指标）累计 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %；售电单价累计 元/千千瓦时，比预算高 元/千千瓦时，同比提高 元/千千瓦时；流动资产周转率累计 次/年，比预算高 次，同比提高 次。 按进度计算，未完成预算的有： （××指标）累计 万元，完成预算 %，同比增加 万元，增长 %，未完成预算的主要原因是（简明扼要，量化）。 业绩考核指标情况表 单位：万元，次，元/千千瓦时 项目 本年预算 本年实际 上年同期 预算完成 同比增减额 同比增减率 售电单价 可控费用 目标利润 流动资产周转率 二、收入成本情况 （一）售电收入 1、售电量 累计售电量 亿千瓦时，完成预算 %，同比增加 亿千瓦时，增长 %。 拉动售电量同比增长的主要因素：一是 用电量增加 亿千瓦时，增长 %，主要原因是 ；二是 用电量增加 亿千瓦时，增长 %，主要原因是 。 用电量同比减少 亿千瓦时，降低 %，主要原因是 。 （商洛、安康、渭南）外送周边电量 亿千瓦时，