《第三章__稽核控制卡 2.docVIP

稽核体系就是一个抓反复的体系，它不是查一次，而是反复查，是以员工肯定要违反为前题的。我们在此模式设计的时候，不要试图一些步到位，起点不要太主，同时要做好人们不执行的准备，要考虑人们违反了怎么办、抗拒怎么办，要有多少次反复的思想准备。为了应对反复，我们强化了稽核，在很多企业根据稽核控制法的确精神，做出了“稽核控制卡”这种管理工具。将谁负责稽核检查、稽核的要点、稽核的频次、稽核的责任追究，都写在一张小卡上，让执行人和稽核人都知道。这有利于稽核的实施，效果很好。 1 【客户订单处理作业流程】 8 【制程品质异常 处理作业流程】 15 【装配车间制程 检验作业流程】 22 【新材料确认作业流程】 2 【生产计划作业流程】 9 【外发加工作业流程】 16 【成品入库检验作业流程】 23 【工程变更作业流程】 3 【采购作业流程】 10 【成品入库作业流程】 17 【成品出库检验作业流程】 24 【模具管理作业流程】 4 【收料作业流程】 11 【成品出库作业流程】 18 【不合格品处理作业流程】 25 【生产设备管理作业流程】 5 【领发料作业流程】 12 【供应商管理作业流程】 19 【客户投诉处理作业流程】 26 【量测仪器管理作业流程】 6 【退补料作业流程】 13 【来料检验作业流程】 20 【客户退货处理作业流程】 7 【呆滞物料处理作业流程】 14 【五金车间制程 检验作业流程】 21 【新产品开发作业流程】 客户订单处理作业流程 序号 流程要点 执行部门 执行人 要点 1 客户订单信息初审 业务部 业务员 业务员是否对订单中的产品规格、数量、单价进行确认，并在客户原始订单上签字。 2 《客户订单》制定 业务部 业务员 业务员是否在1个工作小时内将原始订单转化为《客户订单》，并转交PMC部。 3 《客户订单》评审 业务部、PMC部相关部门 业务部主管、 PMC部主管、 相关人员 常规订单：PMC部主管、业务部是否在4个工作小时内进行订单评审； 非常规订单：PMC部主管、业务部主管是否在2个工作小时内进行订单评审； 4 客户交期回复 业务部 业务员 业务员是否在2个工作小时内制作《客户订单资料表》，并传客户确认。 5 《客户订单》登录 PMC部、业务部 计划员、业务员 计划员是否依据《客户订单》在1个工作日内制定准确的《生产计划》；业务员是否在1个工作日内将《客户订单》输入《客户订单汇总表》，并按照《客户订单汇总表》制定出货计划。 6 客户订单变更 业务部 业务员 业务员在接到客户订单变更信息后，是否在1个工作小时内制定《客户订单变更通知单》，业务部主审核后转PMC部 7 生产进度跟进及结案 业务部 业务员 业务员是否依据《送货单》进行订单结案。 生产计划作业流程 序号 流程要点 执行部门 执行人 要点 1 《生产主计划》制定 PMC部 计划员 PMC部主管 计划员是否在1个工作日内按照评审后的《客户订单》制定《主生产计划》，并交PMC部主管审核。 2 《生产月计划》/ 《外发加工计划》制定 PMC部 计划员 PMC部主管 计划员是否进行详细的排产分析，并制作《生产月计划》，如需外发加工，是否制定《外发加工计划》，并交PMC部审核。 3 《物流需求计划》制定 PMC部 物控员 PMC部主管 物控员是否定期依据《生产月计划》，《物料清单》制定《物料需求计划》，交 PMC部主管审核，PMC部主管是否在4个工作小时内将审核的《物料需求计划》交物控部下发采购部。 4 生产周/日计划制订 PMC部 计划员 PMC部经理 计划员是否定期依据《生产月计划》，《物料清单》在每周六上午10：00前制定《生产周计划》，并在每天16：00前制定《生产日计划》，交PMC部主管审核，PMC部主管是否在2个工作小时内完成审核，并交计划员下发生产部 5 产前准备 车间主管 仓管员 车间主管 仓管员 车间主管是否按《生产周计划》进行产前准备（物料、工艺、人员等）；仓管员是否在上线前2天按照《生产周计划》要求发放物料。 6 生产计划实施 生产部 PMC部 车间主管 PMC部主管 车间是否严格按《生产周计划》组织员工安排生产；PMC部主管是否必要时召开生产协调会对生产异常进行协调、处理。 7 生产进度跟进及结案 生产部 PMC部 车间主管 计划员 车间主管是否每天上午八点前制定《生产日报表》交计划员；计划员是否在1个工作小时内根据《生产日报表》登录《生产进度控制表》；计划员是否每2个工作小时到车间确认生产计划执行情况。 8 成品/半成品入库 生产部/仓库 生产组长 仓管员 生产组长是否将生产好的半成品/成品及时办理入库手续，并在入库后4个工作小时内将《半成品