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晋源区残疾人联合会2016年预算 第一部分 晋源区残疾人联合会概况 一、主要职能 部门主要职责：贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 2016年主要工作任务：为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。 第二部分 晋源区残疾人联合会2016年部门预算表(附表见下页) 表一：2016年收支预算总表 部门名称：残疾人联合会 单位：元 收 入 支 出 项目 预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数 一、一般公共预算资金（小计） 一、一般公共服务支出 535171 一、工资福利支出 139532 财政拨款 535171 二、国防支出 二、商品和服务支出 59019 行政事业性收费资金 三、公共安全支出 三、对个人和家庭的补助 10620 专项资金 四、教育支出 四、对企事业单位的补贴 国有资源（资产）有偿使用收入 五、科学技术支出 五、转移性支出 其他收入 六、文化体育与传媒支出 六、债务利息支出 二、政府性基金 七、社会保障和就业支出 七、基本建设支出 三、财政专户管理的事业资金 八、医疗卫生与计划生育支出 八、其他资本性支出 50000 四、其他资金 九、节能环保支出 九、其他支出 276000 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探电力信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、援助其他地区支出 十七、国土海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、预备费 二十一、其他支出 二十二、转移性支出 收入合计 535171 支出合计 535171 支出合计 535171 表二：2016年一般公共预算资金支出预算表 部门名称：晋源区残疾人联合会 单位：元 科 目 合计 基本支出 项目支出 2081101行政运行（残疾人事业） 198047 198047 2081199其他残疾人事业支出 326000 326000 2100501行政单位医疗 7080 7080 2100503公务员医疗补助 4044 4044 表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 部门名称：晋源区残疾人联合会 单位：元 项目类别/项目名称/经济名称 预算数 基本工资 73212 津贴补贴 66320 养老保险/养老保险 39084 医保（公务员）/医疗保险 4044 生育保险/生育保险 810 医保（基本医疗）/医疗保险 7080 对个人和家庭补助支出/住房公积金 10620 奖金/奖金 6001 公用经费 2000 表四 ：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 部门名称：晋源区残疾人联合会 单位：元 项 目 预算数 合计 0 1、因公出国（境）费用 0 2、公务接待费 0 3、公务用车费 0 其中：（1）公务用车运行维护费 0 （2）公务用车购置费 0 第三部分 晋源区残疾人联合会2016年部门预算安排情况说明 一、收入预算总体安排情况 2016年收入预算 535171元，其中：财政拨款535171 元。 二、支出预算总体安排情况 2016年支出预算535171元。 1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出535171元（对照表一中的功能科目说明）。 2．按支出经济分类，包括工资福利支出139532元、商品服务支出59019元、对个人和家庭的补助支出10620元、其他资本性支出50000元、其他支出276000元（对照表一中的经济科目说明） 三、一般公共预算资金支出安排情况 1．按支出功能分类，包括行政运行支出 198047 元、其他残疾人事业支出326000元、行政单位医疗支出7080元、公务员医疗补助支出4044元。（对照表二中的功能科目说明）。 2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支