供应商评估程序..doc

********** 有 限 公 司 作 业 指 导 书 文 件 类 型: 文 件 名 称： 工作程序 供应商评估程序 文件编号： 第 1 页 共 9 页 修 改 记 录 修改次数 修改内容 修改人/日期 审核/日期 批准/日期 会签 发布部门 起草 审核 批准 表格号：03005-3 目的 本文描述如何进行BOM物料供应商选择、评估的系统、操作、方法、记录。 范围 本文适用于对原材料供应商的控制和管理活动。 对服务供应商（运输、计量等服务）的控制和管理另分别有文件描述。 相关文件 2705501，《采购》 1703060，《首件检验程序》 4 记录和表格 4.1 05507供应商名录暨级别登记表(保存期三年) 4.2 03134分供方产品质量反馈单（保存期二年） 4.3 05546供应商评估结论通知（保存期三年） 4.4 05514合格供应商评审表（保存期五年） 4.5 05553生产厂商调查评估表（保存期三年） 4.6 05552贸易商调查评估表(保存期三年) 4.7 05551供应商现场质量体系审核项目一览表（保存期三年） 4.8 05557供应商现场评定表A（保存期三年） 4.9 05558供应商现场评定表B（保存期三年） 4.10 05549现场评定报告（保存期三年） 4.11 05555 供应商现场评定改善实施单（保存期三年） 4.12 05559 新供应商开发进度记录表（保存期二年） 4.13 03044进货检验不合格（品）报告（保存期二年） 4.14 03197供应商质量表现报告单（保存期二年） 4.15 05545供应商季度评估表（保存期三年） 4.16 05599 新供应商开发申请表（保存期三年） 5 定义 5.1供应商：文件中供应商均包括生产厂商、贸易商（含代理商）； 5.2 代理商：原生产厂家在市场上不以其本身面目面对客户，而是透过其他销售网络来实现产品增值，这种销售网络的组织和实施者被称为代理商或分销商。 新供应商选择流程 工作流程图 工作内容简述 职责 相关文件 ★责任部门/人 ☆配合部门/人 ○输入 ●输出★可选 各部门人员根据公司的发展,提出《新供应商开发申请评审表》。 ★各部门 ○新供应商开发申请评审表 申请人员填写《新供应商开发申请评审表》交供应部。 ★申请部门 ☆供应部 ●新供应商开发申请评审表 供应部组织质保部、工艺部及使用部门各主管进行评审。如未通过评审相关申请由供应部存档。 ★供应部 ☆质保部 ☆工艺部 ☆使用部门 ●新供应商开发申请评审表 由供应部组织策划寻找、收集新的供应商信息。 ★供应部 判断是否为已有供应商，如是则与供应商联系开始送样。 ★供应部 ○供应商开发进度记录表 供应部向可能潜在的供应商发送供应商调查评估表。 ★供应部 ○★调查评估表（贸易、生产） 相关厂商根据要求提供相应资料。 ☆相关厂商 ●相关资料 供应部判断相关资料是否满足我司要求。否则不考虑该厂商资格。 ★供应部 ○相关资料 ●调查评估结论 满足要求的供应商开始向质保部/IQC发送样品，质保部/IQC负责检验。 ★质保部/IQC ☆供应商 ○样品及首件 质保部/IQC对所送样品进行检验给出结论，如三次样品均未合格,则不再考虑该厂商资格。 ★质保部/IQC ●样品及首件检验报告 供应部/供应商认证工程师判断所采购（加工）物料是否为重点控制物料。如不是重点控制物料则该供应商成为潜在供应商。 ★供应部/供应商认证工程师 由供应部、质保部、技术人员对供应商现场审核。 ★供应部/供应商认证工程师 ★质保部 ★技术人员 ○供应商现场评定表 供应部根据现场审核情况判断供应商是否合格。合格则成为该供应商成为潜在供应商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★供应部/供应商认证工程师 ☆质保部/供应商质量评估工程师 ●供应商现场评定结论 供应部为该供应商建立供应商档案。 ★供应部 ●供应商档案 质保部/IQC对供应商三次送样进行检验及记录检验情况。 ★质保部/IQC ○样品 ●供应商送样