常州市金坛区侨办（联）.doc

常州市2016年度预算公开 第一部分 部门概况 贯彻执行侨务工作的法律、法规、规章和方针、政策，指导开展社区侨务工作，调查研究侨务资源和本市侨务工作情况，指导全市归侨侨眷工作，依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在国内的合法权益维护工作，负责侨务信访、扶贫济困工作，对华侨华人捐赠事项进行指导、协调和服务，并依法进行有关的监督，负责指导、开展重点侨团侨领侨商、华侨华人专业人士和留学人员及华裔新生代的联谊、接待和服务工作，积极引进华侨华人的资金、技术、人才，配合有关部门依法保护华侨华人在本市投资的合法正当权益。 二、金坛区侨办2016年主要工作任务及目标 贯彻执行侨务工作的法律、法规、规章和方针、政策，指导开展社区侨务工作；依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在国内的合法权益维护工作，负责侨务信访、扶贫济困工作；开展重点侨团侨领侨商、华侨华人专业人士和留学人员及华裔新生代的联谊、接待和服务工作，积极引进华侨华人的资金、技术、人才，配合有关部门依法保护华侨华人在本市投资的合法正当权益。 三、部门机构设置和所属单位情况 侨办、侨联，均属一级局行政部门，合署办公。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 根据《中华人民共和国预算法》、常州市金坛区财政局《关于编制2016年区级部门预算的通知》（坛财字[2015]146号）及《关于下达2016年区级部门预算基本支出定额标准的通知》的有关规定，本部门坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则开展预算编制。 ? 第二部分? 2016年部门预算表（附后） ? （一）金坛区侨办收支预算总表说明 本表反映部门年度总体收支预算情况。 1．收入预算 （1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。2016年金坛区侨办财政收入预算总计76.47万元。 （2）一般公共预算：包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。2016年金坛区侨办一般公共预算收入为76.47万元。 2．支出预算 （1）功能分类：2016年金坛区侨办医疗卫生与计划生育类预算为1.62万元；住房保障支出预算为3.58万元。 （2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出。2016年本部门基本支出预算为67.47万元；项目支出预算为9万元。 ①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 2016年本部门工资福利支出预算为37.05万元；商品服务支出预算为3.67万元；对个人和家庭的补助支出预算为26.75万元。 ??? ②项目支出：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。2016年本部门项目支出预算数为9万元。 （二）金坛区侨办收入预算总表说明 本表反映部门年度总体收入预算情况。2016年金坛区侨办收入预算总计76.47万元。无政府基金收入预算。 ??? （三）金坛区侨办支出预算总表说明 本表反映部门年度总体支出预算情况。2016年金坛区侨办支出预算总计76.47万元。其中，基本支出预算为67.47万元；项目支出预算为9万元。 ??? （四）金坛区侨办财政拨款收支预算总表说明 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。2016年金坛区侨办财政拨款收支预算总计76.47万元。无政府基金收支预算。其中，基本支出预算为67.47万元；项目支出预算为9万元。 ??? （五）金坛区侨办财政拨款支出预算表说明 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。 1、医疗卫生与计划生育支出财政拨款支出预算为3.2万元。其中：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出预算为1.49万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）财政拨款支出预算为1.71万元。? 2、住房保障支出财政拨款支出预算为7.11万元。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出预算为4.19万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出预算为2.92万元。 （六）金坛区侨办财政拨款基本支出预算表说明 本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。本部门2016年财政拨款基本支出预算为67.47万元。 1、人员经费64.11万元。其中：基本工资6.33万元、津贴补贴26.83万元、社会保障缴费3.36万元、退休费19.58万元、住房公积金7.11万元、其他0.9万元。 2、公用经费3.36万元。主要包括：办公费0.79万元、印刷费0.08万元、邮电费0.28万元、差旅费0.24万元、维修（护）费0.04万元、会议费0.6万元、工会经费0.37万元、福利费0.1万元、水费0.09万元、电费0.18万元、奖金0.53万元，其他商品和服务支出