14年经营工作总结暨15年工作安排--(上报).docVIP

关于上报根河森工公司二O一四年 经营管理工作总结暨二O一 五年经营管理工作安排的报告 森工集团经营管理处： 2014年根河森工公司经营管理工作克服国家和林区宏观经济下行的影响，全面贯彻落实森工集团“3598”发展战略，主动适应经济发展新常态，以转型发展年为切入点，以精细化管理为手段，以管理增效、产业转型为措施，抓管理、促转型、增效益、惠民生，全面完成了全年各项经营管理指标，取得了管理提升、效益提高、生态增量、转型有力、民生改善、职工幸福的良好成绩。 现将根河森工公司二0一四年经营管理工作总结暨二0一五年经营管理工作安排上报您处，请审阅。 附：1、根河森工公司二0一四年经营管理工作总结 2、根河森工公司二0一五年经营管理工作安排 2015年2月26日 根河森工公司二0一四年经营管理工作总结 2014年，面对木材销售市场持续低迷，国家全面停止天然林商业性采伐试点启动，林区转型迫在眉睫的新形势下，根河森工公司将今年确定为“转型发展年”。旨在通过全力以赴抓转型发展，多措并举，分路突围，打破发展瓶颈，加快转型的崛起步伐。公司经营管理工作围绕转型发展年重点在“规范抓改革、重点抓管理、坚持抓绩效、致力促转型、全力创效益”上着力；在精细化管理、转型提升上两翼并进，以精细化管理为手段，在开源增收，降本增效上增创。在致力于转型提质，发展提升四大产业项目，全力扩容、提质、增量上有新突破，开辟了企业经营管理工作的新局面，较好地完成了各项经济技术指标和工作任务。获得第二十一届全国企业管理现代化创新成果二等奖、自治区质量管理小组活动优秀企业荣誉称号。 一、2014年各项经营责任目标完成情况 （一）生态保护与建设目标 1、年森林采伐量不超计划。计划 195,101.64立方米，实际完成181,652立方米； 2、人工更新造林（补植补造）面积和当年成活率。年初计划1万亩，春季造林已完成。2014年9月，内森工发（2014）236号文件又下达第二批计划35,000亩，由于作业时间限制我局又组织完成1.3万亩，完成23,191.8亩，经请示林管局同意其余任务延期到2015年完成。当年成活率计划85%，实际完成87.8%； 3、森林抚育计划37万亩，实际完成370,013.85亩，森林培育综合评定合格率计划85%，集团公司行检森林培育综合评定合格率完成90%； 4、有害生物防治计划10万亩，实际完成11.8121万亩，防治“四率”均达标，其中：无公害防治率计划81%，实际完成88.1%；成灾率计划4‰，实际完成3.88‰；测报准确率计划90%，实际完成99.8%；种苗产地检疫率99%，实际完成100%； 5、二期天保工程考核合格。 （二）民生保障与改善目标 1、当年应缴各项保险费用上缴率按进度上缴100%； 2、当年职工工资增长率已按森工集团下达3400元/人.年全面完成，当年职工工资兑现率100%； 3、年度棚户区改造任务已按进度全面完成。2014年开工建设17栋楼房，计1,050户，建筑面积6.5万平方米，其中9栋楼房主体6层已封顶，8栋楼主体完成70-75%工程量；2014年棚改计划的20栋楼，1,200户，建筑面积7.2万㎡。已完成地质勘查、施工图设计和招投标工作，桩基础施工完成了部分工程量，计划2015年完成主体施工。同时，棚户区小区配套工程小区南侧890米道路工程挖土方和换填砂石已完成，供热、供水管道安装工程已进入小区。 4、无生产死亡事故发生。 （三）经营业绩与发展目标 实现利润。年初计划利润指标-3215万元，调整后利润计划指标-41万元，全年实现利润41万元，比计划指标多实现利润82万元； 2、完成上缴款。其中：上缴管理费2,206万元，上缴育林基金360万元； 3、木材平均售价计划801元/立方米，完成782.67元/立方米。售价降低的主要原因是：木材市场持续低迷、建局较早，材质和经济材比重下降影响售价、扶持改制企业和兴安浆纸公司纸材供应量较大等原因。 4、国有资产保值增值率计划100%，完成100.15%； 5、转型产业收入增长率计划20%，实际完成63%； 6、成品油销售量计划4000吨，完成销售4,628吨； 7、“三公经费”使用严格控制，不超预算； 8、万元产值综合能耗下降率计划3%，完成3.17%。 （四）年度主要工作目标 1、重点项目建设：棚户区改造工程建设项目均按进度推进完成； 2、林区生产建设严格按计划执行，全部完成； 3、完成原料供应计划： （1）根河板业原料计划为5万立方米，完成3.0157万立方米，未完成原因是：根河局建局较早，原料供应量较大、由于多年收拣及受金河2003.5.5大火影响公顷蓄积下降