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年度内审计划 审 核 目 的 确认本公司建立并实施的质量保证体系的符合性、有效性、充分性，确认公司产品质量与产前试验合格样品的一致性，同时识别改进机会。 审核 性质 和 方法 对质量保证体系的内部审核，及时发现不符合项并进行关闭。以满足质量保证体系对工厂的要求。审核时采用抽样的方式，审核过程中采用查看、问讯实地查看的方法。 审 核 范 围 质量保证体系覆盖所有部门的生产及服务，以及各部门成套机器设备的所有生产过程。相关部门为：管理层（包括质量负责人）、采购部（包括原材料库）、生产车间、品质部、生产部、人力资源部。 审 核 依 据 《强制性产品对工厂质量保证能力的要求》 质量手册、程序文件、作业指导书、和相关的产品标准、产品描述（产品产前试验报告）。 审 核 时 间 2015年03月1日，上午8：30～12：00，下午1：30～5：00。 2015年03月2日，上午8：30～12：00，下午1：30～5：00。 编制： 审核： 黎开平 批准：程晓龙 日期：2008.06.02 日期： 2008.06.02 日期：2008.06.02 审核实施计划 目 的 确认本公司建立并实施的质量保证体系的符合性、有效性、充分性，确认公司产品质量与产前试验合格样品的一致性，同时识别改进机会。 性 质 对质量保证体系的内部审核，及时发现不符合项并进行关闭。以满足质量保证体系对工厂的要求。审核时采用抽样的方式，审核过程中采用查看、问讯实地查看的方法。 范 围 质量保证体系覆盖所有部门的生产及服务，以及各部门成套机器设备的所有生产过程。相关部门为：管理层（包括质量负责人）、采购部（包括原材料库）、生产车间、管理代表、生产部、人力资源部。 依 据 《强制性产品对工厂质量保证能力的要求》 质量手册、程序文件、作业指导书、和相关的产品标准、产品描述（产品产前试验报告）。 审 核 组 长 黄慧中 审核组成员 （B）蒋启超/李昌文 日 程 安 排 日 期 时 间 审核部门（审核员） 审核要素 2012-07-05 8:30～8:50 首次会议 9:00~11:00 管理层（A/B） 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5/5.6/6.2/6.4/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3 11:10~12:30 13：30~15:30 采购部（A/B） 4.2.4/5.5.3/7.4/7.5/7.6.1/7.6.2/8.2/8.3/8.4/8.5 15:40~17:30 业务部（A） 5.2/7.2/7.4/7.5.4/8.2.1/8.2.4/8.3 2012-07-06 8:40~10:30 生产部兼车间（A/B） 6.3/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5 10:40~12:30 高层（总经理/管代）（B） 4.1/4.2/5/6.1/8.2.2/8 13:30~15:30 人力资源部（A/B） 4.2/5.1/5.5/6.1/6.2/6.3/6.4 16:30~17:00 末次会议 备注: 1、各组审核员在审核过程中应确保公正性和客观性。 2、各部门审核中还应关注通用条款5.4.1/5.5.1/5.5.3/8.2.3/8.5.1；/CE-AD -05 年 月 日 首次会议签到 末次会议签到 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 内 审 检 查 表 共12页 第 1 页 受审部门 管理层 负责人 黄慧中 审核条款 审核内容 审核记录 检查结果 5.5人员职责和资源 质量负责人 质量负责人 质量负责人及其各类人员职责；授权人为了纠正质量问题，有停止生产的权限？是否履行了职责？ 资源（人员、检验人