[供方链管理稽核培训教材.ppt

欢迎各位同事进入培训讲堂，请在课程开始前，大家关掉手机或将手机调成振动；遵守课室纪律，认真听讲；多谢合作！ 　　　培　训　内　容 供方稽核管理规定 供方稽核评定表（供应商样板） 供方稽核评定表（外协厂样板） 2008年度供方定期稽核计划 供方迈拓自评通知样板　 供方信詠现场稽核通知样板 供方稽核表A(供方必恒样板） 质量体系改善报告 (供方必恒样板） 供方稽核表E(供方必恒样板） 　 　 环境体系改善报告 (供方必恒样板） 　　　　　 1．目的： 　为规范对供方的稽核管理，作为提供判定合格供方以及评级的依据之一，并通过对不同类型的供方，采取各对应的稽核方式；了解供方现行运作中的不足，进行改进及辅导；使对供方和我司的管理运作，不断的持续改善与健全，特制定本规定。 4．工作职责： 5．作业流程： 6．1．体系部根据以下情况排定年度定期和临时不定期的供方稽核工作：6．1．1．一般应在每年十二月底，由体系部组织采购、计划、品质部门进行上年度所有与我司交易供方的资料整理和统计工作；采购部和计划部分别将供应商和外协厂的供方基本信息、采购月均下单次数（B）和月均货款金额（C），填于《供方稽核评定表》中，对属于另类和特殊供方以及上年度有作稽核的供方，需在表中备注说明；供方的来料交检月均合格率（A）由品质部负责统计填写； 6．1．2．体系部根据采购、计划、品质部门填毕《供方稽核评定表》的以上项目之对应数值、供方类型等内容，计算供方评定分值（D=AⅹBⅹC），确定供方稽核年度（D≧6分为两年看一次，D≦4分为一年看一次）和稽核方式（特殊供方为免评、另类供方为自评、普通供方为现场稽核）；经采购、计划、品质、体系部门会签审批后，呈总经理室核准； 6．1．3．体系部按照《供方稽核评定表》的结论，接合上年度供方评定和稽核的情况，并根据供方的位置、距离等，对需自评和现场稽核的供方进行排定，制定下年度定期的供方稽核计划，呈总经理室审批后；由体系部在每年十二月三十一号前，向采购、计划、品质部发出下年度定期的《供方稽核计划》； 6．1．4．临时的供方稽核需求，一般按以下情况在每月五号前，由对应部门向体系部提出，体系部负责结合年度定期的《供方稽核计划》，合理地排定临时不定期的《供方稽核计划》；在当月八号前，向采购、计划、品质部等发出临时不定期的《供方稽核计划》； A．品质部：月供货的来料检验判定拒收批次≧5批的供方； B．品质部：经确认为同一供方责任造成，因其物料不良，造成我司制程损失的月金额≧1万元的供方； C．品质部：经确认为同一供方责任造成，致使我司遭顾客投诉之月次数≧2次，且属物料特性不良的供方； D．品质部：月评比连续三个月为最后十名的供方； E．采购部/计划部：新开发的供方； F．采购部/计划部：之前稽核不合格，而因公司确实需要，限期整改,再度评审的供方； G．总经理室：批准的其他部门申请需稽核的供方； 6．2．供方稽核小组成员部门及职责： 6．2．1．供方自评的，采购部负责发出通知，联络和跟进供方回复自评和改善资料；体系部负责对供方自评的督导、回复资料的确认工作； 6．2．2．原材料供应商现场稽核的工作，由采购部负责联络和通知供方，确定稽核行程和车辆安排，并会同品质部、体系部进行供方的现场稽核工作；对于距离我司较远的省际以外的供方，由采购和体系负责现场稽核； 6．2．3．对于外协厂，由我司的外协驻厂SQA负责现场稽核，计划部负责联络和通知外协厂及SQA，并跟进外协厂和SQA提供稽核和改善确认资料； 6．2．4．临时不定期的供方现场稽核工作，由体系部依提出部门的稽核原因，并结合年度定期的稽核计划，确定稽核组成员部门，对于新开发材料供应商的首次现场稽核，工程部亦为稽核组成员部门；对于新开发外协厂的首次现场稽核，也可由生技部、总经理室参加稽核评定；根据稽核计划排程中列出的来落实稽核； 6．2．5．体系部负责制定供方稽核表，A适用于主材，如骨架、磁芯、漆包线、保险丝等材料供应商和外协厂,有关质量管理体系的稽核；B则适用于A类主材以外的所材料供应商，有关质量管理体系的稽核；E适用于所有材料供应商和外协厂，有关环境管理体系(包括ROHS管控)的供方稽核；可根据每次实际稽核性质和重点的不同，增加和减免检查表中的项目； 6．3．供方稽核通知： 6．3．1．采购部、计划部根据年度和临时稽核计划的排程，填写对应的《供方稽核通知单》，经部门负责人批准后，于稽核前一周分发给对应的供方，同时需附上相应的稽核表，并联系跟踪供方三日内回复；若供方对通知的稽核日期，回复有作调整，则采购部、计划部需与供方沟通，确认达成一致，以确定确切的稽核日期，利于准备（临时稽核的，《供方稽核通知单》可根据