[签证流程表-完成.docVIP

卢家巷安置小区三期工程跟踪审计工作底稿 日 期：___年___月___日 星期___ 编号：YTG-GZ-LJX3-001 工程名称 施工单位 审 计 事 项 及 过 程 审 计 计 算 结 果 及 意 见 会签 人员 施工单位 监理单位 跟踪审计单 位 项目管理公 司 镇建管所 镇审计所 注：该申报表由审计单位现场填写，用于现场确认。 附表一 卢家巷安置小区三期工程签证单 编号：YTG-QZ-LJX3-001 工程名称 卢家巷安置小区一标段 签 证 内 容 河塘回填及现场堆放的淤泥清理： 根据2012.3.26现场测量，及设计院出具的基础处理方案，在桩基施工前我项目部对现场河塘及堆放的淤泥进行了处理。河塘在清淤前用4寸泵抽水10小时，抽水配合人工1个工日。现场实际情况详见现场测量记录001、002（附后） 以下空白 施工单位：（单位章） 项目经理： 日 期： 监 理 单 位 专业工程师： 总 监： 日期： 跟 单 踪 审 计 位 专业工程师： 项目负责人： 日期： 项 公 目 管 理 司 专业工程师： 项目负责人： 日期： 镇 建 管 所 现场代表： 项目负责人： 日期： 镇 审 计 所 现场代表： 项目负责人： 日期： 镇 领 导 注：该申报表由施工单位填写，用于上报流转。 附表一 卢家巷安置小区三期工程签证单 编号：YTG-QZ-LJX3-002 工程名称 卢家巷安置小区一标段4# 签 证 内 容 河塘回填及现场堆放的淤泥清理： 我项目部在桩基施工时发现在4#房位置有一暗河，根据2012.4.16现场测量，及现场甲方意见，对河塘进行清淤回填。现场实际情况详见现场测量记录003（附后） 以下空白 施工单位：（单位章） 项目经理： 日 期： 监 理 单 位 专业工程师： 总 监： 日期： 跟 单 踪 审 计 位 专业工程师： 项目负责人： 日期： 项 公 目 管 理 司 专业工程师： 项目负责人： 日期： 镇 建 管 所 现场代表： 项目负责人： 日期： 镇 审 计 所 现场代表： 项目负责人： 日期： 镇 领 导 注：该申报表由施工单位填写，用于上报流转。 附表二 卢家巷安置小区三期工程材料品牌申报表 1 编号：YTG-PP1-LJX3-001 工程名称 材 料 品 牌 及 规 格 说 明 施工单位：（单位章） 项目经理： 日 期： 监 理 单 位 专业工程师： 总 监： 日期： 跟 踪 审 计 单 位 专业工程师： 项目负责人： 日期： 项 目 管 理 公 司 专业工程师： 项目负责人： 日期： 注：该申报表由施工单位填写，用于上报流转。 附表三 卢家巷安置小区三期工程材料品牌申报表 2 编号：YTG-PP2-LJX3-001 工程名称 材 料 品 牌 及 规 格 汇 总 意 见