[饭店业务流程图.docVIP

饭店管理系统的业务流程： 顾客根据就餐情况预定信息，前台人员根据顾客信息和房间信息进行安排，当没有符合条件的安排时，将此信息反馈给顾客。 预定信息成功后，顾客进厨房点餐，完毕后，生成一个菜单明细，反馈给顾客进行审核，当菜单明细有错误时，反馈给顾客，重新点餐。无误时，上菜给顾客，以便顾客就餐。 顾客就餐过程中，当增退菜后，会生成一个新的菜单明细。 顾客持增退菜后的菜单明细，到前台结账，前台根据优惠信息表打印出账单，反馈给顾客。 顾客点菜后，厨房根据菜单明细到仓库部门领取材料，库存部门根据仓库材料单审核菜单明细，有材料时，打印领料单给厨房。当材料缺乏时，编写缺货通知单并交给采购部门。 采购部门根据缺货通知单，查询商品信息和供应商信息，编制采购订单和采购付款申请单。 编制采购订单后，将采购订单提交给财务部门。 采购商品到货后，供应商出具送货单，采购部门根据采购订单和送货单对到货商品进行验收。 供应商按照采购订单送货，采购部门根据送货单对货物进行验收管理，编制入库申请单，将入库申请单提交给库存部门。 10采购部门对采购订单、采购商品情况进行统计，前台对账单进行统计，将采购订单汇总信息、采购商品汇总信息和账单汇总信息上报给经理。 业务流程图 数据流程图 饭店管理系统顶层数据流程图 饭店管理系统一层数据流程图 饭店管理系统二层数据流程图 就餐管理二层图 （二）仓库管理二层图 （三）采购管理二层图 （四）汇总统计二层流程图 饭店管理功能图 就 餐 增退菜 增退菜后明细单 前台结账 账 单 优惠信息表 审查材料 领货通知单 缺货通知单 仓库材料单 采 购 部 门 编制采购订单 商品信息 采购订单 供应商信息 验收管理 编制入库申请单 入库申请单 送 货 单 供应商 编制采购付款申请单 付款申请单 财 务 部 门 采购订单统计 采购商品统计 采购订单汇总表 采购商品汇总表 经 理 账单统计 账单汇总表 顾客 预订包间信息 前台查找 预订信息成功 库 存 部 门 确认明细单 审核点单 点单明细 厨房点餐 错误明细 房间信息表 无符合条件信息 P 饭店管理 库 存 部 门 财 务 部 门 供应商 顾 客 经 理 采 购 部 门 采购入库申请单 明细材料单 采购付款申请单 采购订单 缺货通知单 采购订单 送货单 帐 单 无符合条件单 预定包间信息 账单汇总 采购订单汇总 采购商品汇总 顾客 P1 就餐管理 账 单 预定包间信息 无符合条件信息 D1 D2 D5 采购订单 房间信息 优惠信息表 库存 部门 P2 仓库管理 通货发 知单 确认明细单 D4 仓库材料单 P3 采购管理 P4 汇总统计 经理 供应商 采购 部门 财务 部门 汇总统计结果 采购订单 入库申请单 D3 帐 单 送货单 P1.1 前台查找 顾客 D1 房间信息 预定包间信息 无符合条件信息 P1.2 点 餐 P1.3 审核点单 预定信息成功 点单 明细 P1.4 前台结账 财务 部门 库存 部门 确认 明细 D2 优惠信息表 D3 帐 单 帐 单 增退后明细单 D4 仓库材料单 P2.1 审查材料 库存 部门 采购 部门 缺货通 知单 采购 部门 D6 商品信息 P3.1 处理订单 D7 供应商信息 D5 采购订单 P3.2 收获管理 收获管理 P3.3 申请收付款 库存部门 供应商 财务 部门 送货单 采购订单 入库申请单 采购付款申请单 P4.1 采购订单统计 收获管理 经 理 D3 帐 单 P4.2 采购商品统计 收获管理 P4.3 账单统计 收获管理 D5 采购订单 采购订单汇总 采购商品汇总 账单汇总 饭店管理 就餐 管理 仓库 管理 采购 管理 汇总 统计 前台管理 点 餐