一般纳税人增值税申报(CA证书版)分析.ppt

增值税申报表填写 增值税申报表填写 发票认证 发票认证 发票认证 发票认证 发票认证 发票认证 发票认证 发票认证 发票认证 发票认证 发票认证 销项发票采集 销项发票采集 销项发票采集－旧版防伪税控发票查询界面 销项发票采集－旧版防伪税控发票查询界面 销项发票采集－新版航信2.0税控盘销项采集 适用新版开票系统2.0税控盘企业 采集销项时需退出开票系统 退出右下角钥匙图标 销项发票采集 销项发票采集航信（1） 开票系统与电子办税服务厅 安装在同一台电脑。 销项发票采集百望(2) 销项发票采集(3) 开票系统与电子办税服务 厅非同一台电脑。 销项发票采集 销项发票采集 进项发票采集 进项专用发票读取 进项专用发票读取 进项专用发票读取 进项专用发票PDF文档 办税中心 增值税申报表填写 如申报时发现显示申报表与实际不相符时，参考下一页 增值税申报表填写－如申报时发现显示申报表与实际不相符 双击桌面图标 打开”电子办税服务厅” 选择”申报缴款” 选择”重新获取申报清册” 选择”获取申报清册”确认更新直至完成 增值税申报表填写 回到办税服务平台，点击防伪税控专用发票---------然后点击图中黄色的按钮（远程提取）。 会出现一个提示框。点击-----确定。 本界面主要出现在，由于用户在商品税目维护中忘记修改未关联的商品税目。如果弹出此界面，点击批量修改。 第二步：录入进项发票。点击防伪税控进项发票 点击-------一键读取。（此处跟以前系统做了优化，用户不需要打开国税网下载进项结果的压缩包，再导入申报系统。本系统做到与税局系统无缝对接，用户可以直接通过点击一键读取直接导入进项发票数据） 根据发票量的多少，速度快慢不一 导入成功后，会有提示。（导入的进项发票包含专用发票和税局代开发票数据，展现数据为分开展现，用户可以在对应的界面查看导入的结果） 本系统同时支持下载进项PDF的文档。用户可以直接通过系统下载所属月份的PDF文档。点击下载PDF文件，选择对应的月份点击确定。 第三步：申报表的填写；进销项采集完成后，点办税中心。 在申报缴款界面------选择增值税（增值税一般纳税人）营改增-----------填写报表 点击确定 此界面为申报表界面。用户可以在此界面查看自己的申报数据。 核对本月的申报数据，软件对申报表主表的数据填写做优化，原有软件需要手工填写30栏数据（等于25栏数据），本软件自动做到自动回填。用户核对一下34栏本期应补退税额数据，觉得没有文件。点解保存。（不需要每张报表都保存一次，只用点击保存一次，就可以保存所有报表） 点击保存后，再点击生成报表 此时会生成一个PDF的文档，可以看到本次申报的报表信息。此界面提供打印功能，用户可以根据自己的需要打印对应的表信息。 界面拉到最下方，需要用户点击数字签名 点击签名，会出现输入用户PIN码（默认为123456） 签名完成后点击提交。提交完成后，可以点击缴款。（如果用户需要打印缴款凭证号，可以到国税网打印。本软件暂时不支持打印功能） 如企业需上门申报，可通过导出报文考入U盘携带到所属分局窗口进行申报。 用户也可以在此界面缴纳税款。 登陆系统 输入网报密码 发票中心 基础设置 基础设置（纳税人信息设置） 基础设置（纳税人信息设置） 开票系统与电子办税服务厅安装在同一台电脑 基础设置（商品税目维护） 基础设置（商品税目维护） 基础设置（认证扫描设置） 认证扫描设置 认证密钥导入 KEY需到税局门前拷贝 认证扫描设置 * * 登陆电子服务平台：请把此系统尽量安装到开票系统电脑，插入智能终端系统会自动安装完成后登陆系统。 （未自动安装请手工进行安装处理） 第一次登陆系统，需要首先输入此纳税人国税网普通登陆网报密码(省国税网上办税大厅)，点击确定 增值税申报数据准备：首先点击发票中心，做增值税数据采集准备。 首次登陆时需要简单设置一下：点击基础设置 基础设置——纳税人信息设置 开票系统为航信旧版系统自动默认设置；如为航信2.0请按此图进行设置（选择航信2.0税控盘版——输入开票系统密码——保存设置——退出）。 未设置好将会影响销项发票的采集。 基础设置里面，先点击常用税目维护。 勾选与企业行业所对应的税目，然后关闭。 扫描仪设置：主要用户发票认证用户。（纳税人每月需要认证进项发票）------点击扫描设置 在红色圈内根据自己的情况录入此用户认证密钥和扫描仪型号。（认证密钥如果用户不知道，可以拿着税务登记证和智能终端到国税前台拷贝。密钥一般是用户的税号.KEY格式）扫描仪型号，可以自己选择。如果没有扫描仪，可以不用设置。本系统支持手工输入认证发票数据。 录入认证密钥 录入扫描仪型号。点击---保存（一定要点击保存）。扫描设