[销售相关处理办法和流程.doc

退定金、退房款的处理办法和流程 1、客户退大定，由客户填写《客户申请记录表》，置业顾问填写《退房申请审批表》，确认违约金（按照《认购书》中的规定收取违约金），经营销策划部→分管副总→财务部→城市公司总经理→片区总经理审批后，报战略及品牌营销部备案后，现场财务收回收据，办理退款，根据申请表收取违约金开具三联收据，并要求客户打收条留指印。 2、退房（含地下室）：客户提出退房申请后，营销策划部依照公司退房流程办理签字审批。财务部现场财务、销售会计审核客户退款金额的准确性。收回所有相关票据。现场出纳不允许退房款，由公司出纳依据审批后的申请，办理退款。 销售退房退款流程 退房违约金的收取按照《商品房买卖合同》的标准，销售会计在安排退款前，要与客户服务部沟通，确保该合同已作废（客户已输密码），方可安排退款。 注意事项： 1）、退款须填写，负责保管 2）请部分由客户本人填写签名3）退款时，必须将以前所开具给客户的所有相关单据，包括红色联收据，认购书等全部收回，否则相关财务人员有权拒绝退款 4），必须由客户亲自5）特殊情况下，客户无法亲自前来领款并签收的，或者遗失了相关单据，则客户必须出具委托书，说明委托人身份，委托原因并附上相关证明文件，声明情况并承担相关责任，否则财务有权拒绝受理退款。 6）客户退款时间向相关财务人员说明情况，。 销售应收款的催收责任划分 销售应收款的催收由营销部和财务资金部共同负责，营销部负责现款部分的欠款回收和按揭贷款的资料上交、催交；财务部负责督促按揭代理公司及时办理按揭手续和银行入账工作。 催收程序及时间界定 每天上午9：30之前由销售会计汇总当月应收款明细，抄送给相关部门。由营销部和客户服务部依照《应收款催交制度》催收。 营销部正式签订合同前，按揭贷款的资料必须齐备。 财务部在具备按揭条件情况下，7个工作日下账。销售会计在周五晚上把本周的按揭到账数据全部录入 金碟系统，并通知现场收银员录入明源系统，销售会计再进行审核。 收银与会计单据交接和对帐的流程 出纳每日收付款后，及时登记日报表，按每笔业务项目逐笔、属实的登记：日期、摘要、金额、ID号，日报表自动生成出各开户行当日余额。 最迟于次日9：30前，出纳需将日报表连同原始单据交会计审核。会计需认真审核日报表内容与原始凭证是否一致，每笔业务金额是否一致，财务ID是否正确，原始单据是否齐全，确认无误后同出纳完成交接。 每月底将当月日报表打印纸质版本，由会计、出纳核对签字后归档。 责任划分： 会计经手出纳交给的所有电子、纸质版本资料后，应及时核对，如有疑问应及时向出纳提出，在发现票据不齐全的情况时，应立刻询问出纳并要求其补充完整，不能立刻补充的需将缺失单据记录下来督促出纳尽快补充完整。在为交接完成以前，出纳应保证日报表的正确性和原始单据正确性，并对其负责。 会计确认无误交接后，应保证日报表的正确性和原始凭证的完整性，对日后可能出现的各种问题负责。 客户申请 营销策划部 客户服务部 分管副总 片区总经理 总经理 财务部 公司出纳退款 产研战略副总裁