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2009年质量管理体系内审报告.
2010年质量管理体系内审报告
批准： 编制：张芸 日期：20-3-30
一、审核目的和范围1、本次审核的目的是验证和检查各受审核单位对年公司内审、开具的不合格项、观察项、薄弱环节等以及管理评审决定事项的整改情况审核公司质量管理体系是否符合ISO9001：200标准要求，是否持续有效运行，并通过审核培养、锻炼内审员建立按过程方法审核的思路，进行独立现场审核的能力。
审核范围：本次审核的单位有最高管理层部、、建管部、急救中心、安护中心、地勤公司、公司、货站公司、机务公司。各部门涉及的标准条款见《厦门航空港20年内部审核计划》。
二、审核依据：
1、ISO9001：200标准；
2、相关的法律、法规、作业规范和标准；
3、公司质量管理体系文件（质量手册、程序文件、各相关单位质量文件）。
三、审核安排
1、审核组：公司授权组成本次内审的审核组，、审核时间：20年月-3月27日。具体完成情况见《厦门航空港20年内部审核进度表》。
、首末次会议分别在审核各单位时分别召开。
、各审核组在审核完成后，本着以事实为依据，以质量管理体系标准、手册文件和法律法规为标准的原则，对现场审核中收集的客观证据做出判断，形成最后的审核结论，出具《内审报告》。
四、总体评价
1、审核不合格项和观察项
开具不合格项，出个观察项。项分布如下表所示：
单位
项目 项 标准条款分布 观察项详见各相关单位的《内审问题汇总表》。
2、年度内审不合格项和认证审核的不合格项、观察项关闭情况。不合格项的各相关责任等单位均已落实了纠正措施，关闭。通过各相关单位的审核，审核组认为：
1）公司的质量管理体系符合ISO9001：200及其行业法律法规、规章的要求，文件化质量管理体系的实施在此次受审核部门得到较好落实，运行有效。
）通过此次内审有利地促进了公司各相关单位更好地理解和掌握ISO9001：200标准的精神和精髓，有效执行落实质量管理体系标准和文件以及相关法律、法规，促进质量管理体系的良好运行和持续改进机制的进一步形成。
五、存在问题
。。
数据分析工作有待加强。相当一部分单位为收集数据而收集数据，未对数据进行进一步统计、分析，对于出现的异常值或趋向性、异常波动等未引起重视，加以深入分析研究，查找原因，可能遗漏存在的隐患和问题以及改进机会。
内审审核组
二年月日
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