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东莞市润思电子有限公司 文件名稱： 生產管制作業程序書 (Doc. Name) 制訂部門： 资材 文件編號 文件版本 0-0 (Department) (Doc. No.) (Rev.) 初訂日期： 2011.02.20 修訂日期 　 頁次(Page) 7页 (Initiated by) (Revised by) 文 件 制 (修)訂 記 錄 NO 發行日期 修訂申請書編號 制(修)訂內容 修訂頁次 版次 核 准 審 查 制 訂 目的：為統合本公司各生產單位之生產作業，都能依照製程管制與檢驗辦法，確實做 到標準化、合理化、制度化的管理與規劃，以確保生產交貨之流暢。 2.範圍：本公司之各生產單位及托外加工廠。 3.定義： 1.計劃性生產：生管因應客戶預支訂單要求,對客戶供應品需準備大批量庫存，在廠內進行前置作業生產安排。若當月正式訂單量消化過量,而使庫存量減少時，必須即時通知客戶補充供應品。 3.2.訂單性生產：生管將客戶正式訂單展開原物料需求，查核材料，半成品,制成品等庫存量是否足夠 ? 若制成品庫存量足時, 則通知業務安排出貨, 若不足時，則須再追加製成品的生產，俾以準時出貨。 4.權責： 4.1.生管單位：根據業務訂單、產品結構表(BOM)、月份出貨計劃表、排訂月生產計 劃表,周生產排程表, 並開立制造工令單和成套發料單給倉庫, 並追蹤各訂單的繳庫時間與數量。另核算原物料需求量，提出原物料請購申請單隨時追蹤入庫時間, 托工品托外加工, 依托工品管理作業程序書辦理。 4.2.生產單位：辦理原物料收料及成品繳庫手續，依周生產排程表, 製造工令單安 排生產與製程管制，製程中自主檢查與巡迴檢查。 4.3.品管單位：原物料、客戶供應品進料檢驗、托工品檢驗，製程中製品／製成品檢驗，製成品出貨檢驗，特採與不合格品管制作業，品質異常處理。 4.4.倉管單位：辦理原物料、客戶財產、托工品、製成品之收發、入出庫倉儲搬運、出貨及登帳手續，年中及年終二次盤點及庫存管理。 5. 內容： 流程圖： ? 流?程?圖 ? 權責單位 ? 相關作業文件 業務擔當? 7.1.?出貨通知單 ?7.2.?月份出貨計劃表 ?6.1.?產品結構表(BOM) ?生管員 ?倉管員? ?7.14.制造工令單 ? ?6.2.採購作業程序書 ?生管員? 7.3.請購申請單 ?採購員? ? ?生管員? ?7.5.品質異常通知處理單 ? 6.3.進料檢驗程序書 ?品管員? ?6.4.不合格品管製程序書 ? 6.5.特採作業程序書 採購員? 6.6.原物料、客戶財產收發 倉管員? ?倉儲包裝管理程序書 ? ?7.13.收貨單 ? 7.6.月生產計劃表 生管員? ?7.7.周生產排程表 .? ?  ? 流?程?圖 ? 權責單位 ? 相關作業文件 倉管員? ?7.8.成套發料單 生產單位? ?6.7.製程管制與檢驗程序書 ? 6.8.製成品收發倉儲包裝出貨 ? ?管理程序書 ?品管員? ?6.9.成品檢驗程序書 ? 6.10.成品出貨檢驗程序書 ?品保主管? ?倉管員? ?業務擔當? 7.10.?出貨通知單? 品管人員? ?7.11.?銷貨單? 品保主管 ? ? 7.12.成品出貨檢驗記錄表 ? 7.15.成品退庫單 ? 6.11.品質記錄管理程序書 5.2.生管單位作業程序與辦法： 5.2.1.生管員根據業務提供已經審查核准之客戶訂單(附件 7.1.), 及產品結構表 (BOM)(參考6.1.)、月份出貨計劃表(附件7.2.)，排訂月生產計劃表 (附件7.6.)、周生產排程表 (附件 7.7.) 給廠內生產單位按時生產。 5.2.2.依核准之客戶訂單，清查製成品、在製品原物料庫存之後，再核算原物料 需求量，按採購作業程序書(參考 6.2.) 提出請購申請單 (附件7.3.)，並隨時向採購及倉管單位追蹤入庫時間。待確定原物料托工品、客戶供應品入庫之後，根據周生產排程表，開立制造