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[内部审核员培课程9001
合肥中科管理 ISO9001:2008 内审员培训 目 录 审核基本知识 审核流程 审核计划 审核检查表 审核首次会议 审核实施 不符合报告 审核报告 审核方法和技巧 案例分析 质量审核类型 质量管理体系审核按照审核方分类 质量审核 内部审核目的 符合性——内审是ISO 9000系列以及所有其他的质量保证标准的要求,根据标准,质量体系要定期地接受审核即内审。 有效性——内审是质量体系自我完善的一个非常有力的工具。通过内审来保证文件化的质量体系有效运行,通过纠正措施的执行来确保消除不符合和防止类似事件发生。 改进的机会——内审是在外部发现体系不合格之前自己先发现并加以改正的最好办法。 依据 ISO9001:2008标准 组织质量管理体系文件 组织顾客要求 相关法律法规要求 合格审核员应具备的能力 具体工作能力 -从事审核准备工作的能力 -从事现场审核的能力 -从事跟踪与监督的能力 基本能力 -交流的能力 -合作的能力 -分析判断的能力 -独立工作的能力 -应变的能力 -善于学习的能力 审核步骤 —审核方案的策划(P) —审核实施(D) —审核报告(C) —纠正措施的跟踪(A) 第一组:人力资源部 职能:人力资源管理 第二组:采购部 职能:物资采购管理 内审工作流程 内审工作流程 末次会议 由审核组长主持 与会者签到 审核组长重申本次审核目的、范围、依据、时间以及审核组组成 各审核员报告各自的审核发现—不符合报告 审核组长总结分析报告本次审核情况,宣布审核结论 感谢各受审部门给予的大力支持与配合,使本次审核顺利圆满完成 必要时与各受审部门讨论本次审核情况,交换意见 内审工作流程 练习召开内审会议 第一组:内审首次会议 第二组:内审末次会议 审核结果分类原则 根据审核发现,一般情况分为以下三类: a. 符合 b. 观察项 c. 不符合 不 符 合—未满足要求 观 察 项—没有不符合的证据但如果修正后或控制后会做得更好或 有变成不符合的趋势。 不符合项报告的类型 严重不符合 1、任何可能把不合格产品发运给顾客的风险。 例如:成品仓库中堆放了不合格品,不合格品和合格品混放,这种混放可能会导致管理员误发运;一个产品的性能测试的要求没有按照顾客或国家标准的要求进行等 不符合项报告的类型 严重不符合 2、标准的一个要求系统性失效或实施结果基本全部是没有被满足 例如:原材料未经检验即投入生产,过程检验和最终检验都不完整等。 3、标准的一个要求区域性失效 例如:质检部门没有制定各项检验作业规程或规定,检验记录未保存好,检验员职责不清等。 不符合项报告的类型 严重不符合 4、对产品质量或体系运行产生严重后果的 例如:由于出货检验未严格按照规范操作,造成大批产品返工;由于产品质量问题已涉及安全或顾客有重大投诉、媒体曝光等。 不符合项报告的类型 一般不符合项 1、孤立、偶发的问题 如:某一次记录中,有一个次要项目记录不真实。 2、后果不严重,易于纠正的事实 如:检验后,检验记录未按规定及时归档,分散在检验员手中等。 不符合报告 应包括如下内容: a.受审部门及负责人姓名 b.审核员姓名 c.审核依据 d.不符合事实描述应力求具体(明确4W1Hwhat、who、where、when使受审 方一目了然,对于who一般不写明,因为审核对事不对人) ,具有可追溯 性 e.不符合判定(违背标准还是文件应力求确切,遵循就近不就远、就小不 就大的原则)包括不符合类型/性质判定(严重/一般) f.原因分析(why) g.纠正措施及预计完成日期(采取的纠正措施要与确定原因相对照) h.措施效果验证 ※第一组: 在机加工车间,审核员要求查看本月的检验记录,审核员在翻阅过程中询问:“检验时间为0303010,批号为030308产品的尺寸规格检验结果多少?”检验员:“哦……时间长了,想不起来,您放心,当时我们肯定检验,并且合格,所以在记录上只写了合格,没有写具体的检测数据;况且这方面我们公司要求非常严格,谁敢马虎?” ※第二组: 某线路板焊接加工公司,顾客都是带料加工。在审核时审核员询问检验员:“请问对于XXX顾客6月6日送来的材料质量如何控制?”检验员:“哦,这个顾客的材料,我正想与您谈呢,他与我们公司合作很多年了,双方关系一直非常友好,我们对他非常放心,拿来直接用,况且也一直没有出现过任何问题,我想,即使出了什么问题,也是顾客的责任,毕竟材料是他提供的。” 内审报告 内审报告一
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