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单位廉政风险点与防控措施 单位名称 茶格预制二标项目部 单位主要领导 汪百辉 单位职能 负责对项目部安全、施工生产、经营管理工作。 风险类别 风险点 防控措施 重大 事项 决策 1、不按照规定程序讨论决策，导致决策失误。 2、不按照民主集中制原则办事，造成重大损失或影响。 1、按照民主集中制原则集体讨论决定; 2、严格按规定程序办事,发挥党员群众监督作用。 重大 项目 安排 1、不经过集体讨论研究决定，决策不民主、不科学。 2、不按规定程序使用资金，造成重大经济损失。 3、不按招标、投标程序办理，造成项目质量问题或重大经济损失。 1、按照民主集中制原则集体讨论决定。 2、坚持政务公开，公示制度。 大额 资金 使用 1、不经过集体讨论研究决定，决策不民主、不科学。 2、不按规定程序使用资金，造成重大经济损失。 3、不按招标、投标程序办理，造成项目质量问题或重大经济损失。 1、重要支出，特别是大额资金使用，必须经领导班子集体研究决定。 2、加强对大宗物品购置和重要基建项目的管理，经公司党组审批后，方可实施。 行政 许可 风险 1、不按规定程序和时限办理。 2、政务不公开，行政不作为、乱作为。 3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事项。 1、不以权谋私，强化“一岗多责”，集体领导，集体决策，不搞独断专行。 3、定期监督检查，查处隐患，对查处的隐患下达责令改正指令书，限期改正。 4、加强监督教育，做到多抽查、勤督促。 外部 环境 风险 1、禁不起金钱、美色利诱，存在权钱交易，权权交易，权色交易。 2、为不法单位、个人充当保护伞。 3、服务对象可能对相关工作人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，导致工作人员行为失范，违规许可，违规处罚，构成失职渎职或“权钱交易”、权权交易等情况。 1、不断加强对干部、职工的学习、培训、教育，努力提高干部、职工的政治素质和业务素质。 2、不断加强对干部、职工特别是对党员干部八小时之外的监督，确保廉政工作取得实效。 主要领导签字: 填表日期: 项目部领导岗位廉政风险点与防控措施 姓 名 汪百辉 职 务 项目经理 岗位工作职责 主持项目部行政全面工作，安办日常工作。 风险类别 风险点 防控措施 思想道德风险 1、理想信念动摇，背离社会主义荣辱观。 2、不注重调查研究，工作脱离实际。 3、软弱涣散，以权谋私，抵御风险能力下降。 1、自觉加强政治学习和党性修养，强化职业道德和廉政风险意识，树立正确人生观、权利观、价值观。 2、积极参加党组织举办的理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育增强遵纪守法的自觉性和抗腐防变能力。 3、自觉遵守工作纪律和生活纪律，坚持参加有益的公益活动，培养健康的兴趣爱好。 4、严格执行民主生活会制度，自觉接受监督。 岗位职责风险 1、不严格执行财经纪律、不按规定使用或管理资金。 2、违反干部任免规定程序，个人指定选拔、调整人选，或临时动议决定干部任免事项。 3、在工作调动、机构变动时,未经上级组织部门批准，突击提拔、调整干部。 4、不坚持民主集中制原则，重大决策不集体研究决定，或者不按照公司党组会议，对重大事项自行做出决策。 1、严格遵守党的政治纪律、组织纪律等“四大纪律”和“八项要求”。 2、严格执行干部任用条例，严格按照程序公开选拔领导干部。 3、不利用职权为配偶、子女、亲友谋取私利。 4、不借选拔作用干部之机谋取私利或任人唯亲，营私舞弊。 5、本人及家庭重大事项如实及时向党组织报告。 6、制定重大事项决策制度，严格执行制度履行程序，坚持重大决策集体讨论决定。 7、自觉接受组织和群众的监督。 外部环境风险 1、“八小时”以外的个人生活不健康、情趣不高尚不正当的私人关系亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱财、干涉日常工作事务。 2、摆正与企业等服务单位的关系，慎交朋友。 3、加强对家属、身边工作人员的教育和监督。 责任人签字： 领导签字： 填表日期： 项目部领导岗位廉政风险点与防控措施 姓 名 丁正华 职 务 党工委书记 岗位工作职责 负责项目部党建，项目部日常管理。 风险类别 风险点 防控措施 思 想 道 德 风 险 1、忙于事务，放松对自己的要求，不注意政治学习。 2、工作不实，不深入基层实际，滋生官僚主义、形式主义。 3、接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低，出现违纪行为。 4、不注重加强党性修养，不能履行共产党员的各项义务，为群众服务的意识不足。 5、理论联系实际不够，创新意识不强。 1、加强政治理论的学习，提高政治素质。不断改造世界观，坚定理想信念、严格政治纪律、