[2017年餐饮部经营计划确定版.docxVIP

2017年餐饮部经营预算一、2016年餐饮部各经营点经营情况：项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月合计中餐包房17.217.41521.9354410.415.511.87.3195.5中餐宴会61.860.728.724.83045.951.846.472.288.2510.5双子塔咖啡厅18.215.819.321.220.918.421.122.221.924.1203.1餐饮部97.293.96367.985.9108.383.384.1105.9119.6909.12016年餐饮部每月经营占比2016年中餐包房每月经营占比2016年中餐宴会每月经营占比2016年双子塔咖啡厅经营占比二、2017年餐饮部各点经营计划：共计1380万元日期宴会零餐小计合计备注场地场数（次）每场平均桌数（桌）每桌平均餐标（元）餐费1月普吉4032001229200　多功144000多功144000西餐厅　　　　250000会议　　　　30000棋牌　　　　8000中餐包房　　　2500002500002月普吉300000980600　多功118800多功118800西餐厅　　　　220000棋牌　　　　8000会议　　　　15000中餐包房　　　2000002000003月普吉厅7251200　210000899000　多功108000多功108000西餐厅　　　　250000会议　　　　15000棋牌　　　　8000中餐包房　　　2000002000004月普吉厅8281200　268800911800　多功90000多功90000西餐厅　　　　240000会议　　　　15000棋牌　　　　8000中餐包房　　　2000002000005月普吉3640001286000　多功192000多功192000西餐厅　　　　260000会议　　　　20000棋牌　　　　8000中餐包房　　　2500002500006月普吉3640001286000　多功192000多功192000会议　　　　30000西餐厅　　　　250000棋牌　　　　8000中餐包房　　　2500002500007月普吉厅8251200　2400001019000　多功144000多功132000西餐厅　　　　245000会议　　　　30000棋牌　　　　8000中餐包房　　　2200002200008月普吉厅8281200　2688001088600　多功184800多功132000西餐厅　　　　250000会议　　　　25000棋牌　　　　8000中餐包房　　　2200002200009月普吉3360001227000　多功192000多功176000西餐厅　　　　270000会议　　　　25000棋牌　　　　8000中餐包房　　　22000022000010月普吉3900001374000　多功能110201200　240000多功176000西餐厅　　　　270000会议　　　　40000棋牌　　　　8000中餐包房　　　25000025000011月普吉3900001264000　多功168000多功168000会议　　　　40000西餐厅　　　　270000棋牌　　　　8000中餐包房　　　22000022000012月普吉3900001294000　多功168000多功168000西餐厅　　　　270000会议　　　　40000棋牌　　　　8000中餐包房　　　250000250000全年合计138592002016年经营收入同2017年经营预算收入（2017年经营收入预算是根据2016年经营收入情况上浮10%--20%）项目2016年1月收入2017年1月预算2016年2月收入2017年2月预算2016年3月收入2017年3月预算2016年4月收入2017年4月预算2016年5月收入2017年5月预算2016年6月收入2017年6月预算中餐包房17.22517.420152021.92035254425中餐宴会61.869.160.753.7