PVS上海产品部异常处理流程..docVIP

文件发行/修订履历 版本 日 期 ECN编号 修 改 内 容 修改/创建人 1 2011.04.21 新版发行 吕学兰 章节号 内 容 页 次 1 目的 3 2 适用范围 3 3 参考文件 3 4 定义 3 5 职责 3~5 6 程序 5 7 附件1 6 8 附件2 7 目的 为明确发现质量异常时，所采取的措施，让异常及时得到解决及改善，并防止再次发生，特制定本流程。 适用范围 适用于第二事业部PVS上海产品部各车间。 参考文件 PVS上海产品部光伏组件BYDP6系列控制计划。 定义 异常反馈原则 4.1.1 异常一旦发生，应首先反馈至IPQC处，IPQC做好相关记录。 异常处理原则 IPQC在异常发生后应根据控制计划及时给出反应计划，对于控制计划中未体现的异常，处理原则为：停止做不良品，及时逐级反馈； 所有人员在接到异常反馈后应优先处理异常。 异常分类： 4.3.1 按异常类别分为原材料/来料异常、管理异常、设备异常、工艺技术异常、综合异常和安全异常； a）原材料/来料异常：由于原材料或来料导致的异常； b）管理异常：由于管理不善、员工操作错误导致的异常； c）设备异常：由于设备原因导致的异常； d）工艺技术异常：由于工艺技术原因导致的异常； e）综合异常：含来料异常、技术异常、设备异常、管理异常中任意两种及以上的异常。 4.4 异常反馈方式 4.4.1 反馈过程中可用书面方式或电子邮件、口头通知、电话方式，但事后IPQC必须有纸质档及电子档记录； 4.4.2 其它任何人员发现品质异常都可反馈至IPQC处，由IPQC根据相关问题统一反馈、记录。 5 职责 5.1 IPQC/ IPQC领班职责： 产线的监督与控制；异常发生后，对所有的异常IPQC/ IPQC领班依照控制计划给出反应计，IPQC及时将发现的及接收到的异常反馈给相应工程师，然后工程师找出相关责任人，由相关责任人分析原因，给出改善措施，IPQC负责跟进处理； 对于夜班或公休日发生的品质异常情况，IPQC向工程师电话反馈。工程师因故不能及时处理或根本解决不了的异常，IPQC电话反馈给工程师的上一级即相应科长处理，以此类推。 生产领班/主管职责： 对于生产人员因操作不当及管理不当等造成的异常，生产领班/主管需确认相关原因，给出改善措施并跟进改善措施的执行； 对于其改善措施的执行结果经确认不合格的，需对措施进行改进再执行； 协助其它部门相关负责人对问题进行分析、解决、处理、改善，避免类似问题的再发生。 工艺工程师职责： 接收IPQC的异常汇报后10分钟内到达现场，到达现场后5分钟内通知相关责任人； 工艺工程师须对文件、工艺、流程类异常进行原因分析确认，并给出改善措施； 其职责范围内的异常发生后，对该段时间所生产的产品给出处理方案及跟踪结果； 协助其它部门相关负责人对问题进行分析、解决、处理、改善，避免类似问题的再发生。 品质工程师职责： 接收IPQC的异常汇报后10分钟内到达现场，到达现场后5分钟内通知相关责任人； 其职责范围内的异常发生后，对该段时间所生产的产品给出处理方案及跟踪结果； 生产线出现短时间内不能解决的异常，由QE主导成立专项改善团队进行分析改善； 协助其它部门相关负责人对问题进行分析、解决、处理、改善，避免类似问题的再发生。 IQC工程师： IQC工程师须对外购物料来料异常参与原因分析，并给出改善措施。 技术开发工程师： 技术开发工程师对一般来料异常可不参与原因分析、给出临时及改善措施。但在来料检验、生产管理、工艺技术等均正常的情况下因物料问题引起的重大异常、停线、影响出货、重复发生及客户投诉的问题，技术开发工程师需要现场参与分析处理。 经理：支持此流程，对于较长时间都难以解决的异常，主导、组织相关人员解决。 程序 异常处理流程 6.1.1 IPQC/IPQC领班对发生的异常自异常发现时5分钟内给出反应计划，并将异常汇报给工段工程师； 6.1.2 工程师接到异常汇报后，10分钟内到达现场，然后分析出相关责任人并通知相关责任人； 6.1.3 相关责任人分析原因，给出改善措施并跟进改善措施的实施； 6.1.4 IPQC对实施的结果进行效果验证，验证合格后关闭异常，否则责任人继续上一步骤。IPQC做好相应记录； 6.1.5 对于相关责任人在