Q-01与顾客有关要求过程控制程序2011..docVIP

贵州久联建筑工程有限公司企业标准 编号：JLJZ/Q-01 与顾客有关要求过程控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 发行版本： B/0 受控状态： 受控编号： 持 有 人： 2011年5月26日发布 2011年6月1日实施 贵州久联建筑工程有限公司 1 范围 本标准适应于建筑、安装工程确保与顾客的需求和期望的过程作出了规定。包括产品有关要求，招投标文件及未中标原因的评审及评审记录的建立，保持与顾客的沟通。 2 引用标准和文件 JLJZ/QEO/SC-2011《管理手册》 JLJZ/QEO-01《文件控制程序》 JLJZ/QEO-02《记录控制程序》 JLJZ/QEO-11《（土建、安装）工程施工过程控制程序》 JLJZ/Q-02《顾客满意度测量控制程序》 3 职责 3.1 公司总工程师为顾客产品的需求过程控制总负责人。 3.2 经营管理部为顾客产品的需求过程控制的归口管理部门，并具体负责制订和组织实施顾客对产品有关要求的确认，实施标书的修订活动并形成文件的程序，按规定的程序时间向有关部门传送信息与顾客之间保持良好的沟通渠道。 3.3 工程管理部负责施工过程中与顾客的联络及信息的处理及反馈；负责工程竣工后与顾客的联络及信息的处理及反馈。 3.4 产品有关要求均在甲方或建设单位招标文件中，每次招标文件的评审活动和评审结果，须有书面记录并经公司主管审核，有关部门签署意见，签字生效。 3.5 工程管理部对未中标工程的进行分析评审，须有书面记录并经公司主管审核，有关部门签署意见。 4 内容和方法 4.1 评审的依据 4.1.1 建设单位、甲方招标文件 4.1.2 国家有关标准、规范及指标、定额 4.1.3 国家及地方政府有关法律、法规 4.2 评审的要求与方法 4.2.1 要求 A）通过对招标文件的评审确认顾客对产品有关要求和期望、承担工程施工要求满足的法律权利和义务，确保顾客满意。 通过招标文件评审应明确： 1）是否响应招标文件的要求参加投标； 2）满足顾客对产品的有关要求和期望； 3）对招标文件不明确的条款进行质疑； 4）招投标双方的权利与义务。 B）通过对投标文件的评审确认施工方案及工程报价的合理性。 通过投标文件评审应确保： 1）各项要求都有明确规定，并形成文件； 2）任何与标书不一致的要求已经得到解决； 3）公司具有满足和履行工程任务的能力，并制订完成工程任务要求的专项质量计划，该质量计划可以单独体现，也可以在施工组织设计或施工组织措施计划中体现。 4）文件的合理性、准确性、先进性。 C）通过对未中标的分析评审确认原因并提出需注意和改进意见。 D）各部门对顾客信息的传递与反馈 1）建立与顾客的沟通网络，第一时间内（半个工作日）将顾客的信息传递给相关部门进行处理； 2）随时处理和解决顾客的要求和意见，并将处理结果及时反馈给顾客； 3）与顾客保持良好的信任关系，完全满足顾客的要求和期望，确保顾客满意。 4.2.2 方法 由工程管理部、经营管理部负责分阶段传递顾客信息联系记录给相关部门进行处理及反馈。顾客信息联络记录见“Q-01表0Q-01表01Q-01表02Q-01表03Q-01表0Q-01表01 Q-01表02 3年 Q-01表03 3年 Q-01表0Q-01表01Q-01表02 安全管理部 评 审 结 果 主 管 领 导 投标文件评审会签记录 Q-01表02Q-01表03 经营管理部 工程项目部 安全管理部 主 管 领 导 未中标评审会签记录 Q-01表03Q-01表0 程序文件 贵州久联建筑工程有限公司 编号 JLJZ/Q-01 与顾客有关要求过程控制程序 版本 B／0 页次 第2页 共4页