质量监督现场检查表.docVIP

附件2 湖北省水利水电工程 质量监督现场检查表 工程名称： 项目法人： 设计单位： 监理单位： 施工单位： 质量监督检查人员： 年 月 日 项目法人质量管理体系质量监督现场检查表 检查项目 检查内容 检查情况及存在问题 整改意见 制度 机构组建及规章 内设职责 质量、安全 质量管理制度执行情况 工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况 是否按设计组织建设 是否制定了主要建设项目验收计划 是否办理了申手续 重大设计变更报批 对监理规划、监理细则执行检查情况 对设计、施工、监理人员资格及履职检查 是否及时组织进行工程项目划分和关键部位的确定，质机构 工程重要设备、主要建筑材料进场验收情况和施工主要机械设备进场 是否及时报告事故情况 组织重要隐蔽及关键部位工程分部工程验收、中间机组启动验收单位工程外观质量评定和单位工程验收报质量监督机构核备定 验收及检查 工程质量监督机构检查意见： 年 月 日 监理单位质量控制体系质量监督现场检查表 检查项目 检查内容 检查情况及存在问题 整改意见 机构和 人员 是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理人员及专业配备情况 总监是否常驻现场 监理工程师、监理人员持上岗情况 是否制定了岗位职责 监理职责 履行情况 1、监理规划、监理细则制订及执行情况 监理规划及监理实施细则编制 是否向施工单位下发了经监理认可的、工程需要的各种工序质量评定表及单元工程质量评定表 是否制定了监理作业实施表格 建立监理日志、监理周报、月报及监理例会等制度 2、监理签认、签证情况 对使用的原材料、中间产品、构配件及设备是否进行了见证、平行检测 重要工序、隐蔽工程、关键部位实行旁站监理情况 对施工单位的施工准备工作是否进行审核和签认 3、设计文件及图纸核转情况 是否及时核转设计文件及设计图纸、及时组织设计交底 对设计图纸中存在的问题，是否及时报告建设单位或告知设计单位及解决情况 及时审查按合同规定由施工单位完成的设计图纸和文件 质量评定及验收 单元工程质量等级是否及时复核 重要隐蔽工程及关键部位工程的质量评定及验收情况 质量事故或质量缺陷按规定处理情况 单元工程质量等级评定成果及中间产品质量检测成果是否及时上报 工程质量监督机构检查意见： 年 月 日 施工单位质量保证体系质量监督现场检查表 检查 项目 检查内容 检查情况及存在问题 整改意见 质量管理机构建立情况 施工现场与投标书或合同的要求相符 质量管理机构是否健全 制定施工组织设计或施工方案、施工技术措施 管理质 量制度 制定工程质量责任制、工程质量检验制度 制定原材料、中间产品、构配件及设备使用前的检验制度 质量行为及 检测 施工工序检验是否执行三检制 检测机构是否通过计量认证，检测内容是否在认证范围内 对原材料、中间产品、构配件的检验成果，是否进行统计分析 外购材料、构配件及设备进场检验存在的主要问题，是否有书面记录，如何处理 工程实物是否存在质量问题 外观质量是否存在缺陷。 质量评定与验收情况 施工工序初检记录是否齐全、真实；单元工程质量等级评定表填写是否及时和符合规定要求，并附有原始记录 对已验工程的质量统计 是否及时记录施工中的质量缺陷 施工质量事故是否上报并按要求处理 施工原始记录是否真实，归档文件资料是否完整，是否符合规定要求。 安全和文明施工 是否制定了 现场安全生生产管理机构及安全生产管理人员配备情况 定期和专项安全检查及检查记录 施工现场管理是否有序 安全 现场施工日志是否齐全 质量监督机构检查意见： 年 月 日 工程项目法人管理人员抽查登记表 工程名称： 项目法人： （盖章） 岗位 姓名 职称/职