I制造企业产品销售管理办法.docVIP

**公司销售管理 第一章 总 则 第一条 目的 为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，制定本制度。 适用范围 本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。 职责 1财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、发票监督检查工作。 2负责开具发货通知单库存产品的发运以及产品的出库管理等工作。 4根据订货确认单、发货通知单要求开具产品质量保证书。 5、销售内勤负责内销客户提货通知、传真或邮寄运、提单，通知财务部开具发票、邮寄发票等；外销员负责与外销客户沟通、开具出口发票、制作和办理并留存出口单证等。 6、销售内勤负责U8上《发票》和销售管理的手续工作。 确认订货 发送货客户订货时需先发来书面订单或汇款单，自提货客户可口头订货。销售员根据订单或口头订货填写《订单确认表》，主要包括产品名称、规格、单价、数量、包装、发运要求等内容销售客户分为自提货客户和发送货客户，发送货客户又分为预付款客户和未付款客户。 通知单 销售内勤据填写《通知单》，《通知单》一式联，分制单联、保管联和发货联。由保管根据 第六条 价格的确认 销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。如果客户、价格未在主管产品销售副经理批准价格表内列出，《通知单》必须由主管产品销售副经理签字确认价格。 根据开具发货通知单。 发送货时由销售内勤根据《通知单》开具《发货单》发货单一式伍联，存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联，其中出门证联不得显示客户名称、单价、金额等属商业保密内容。发送货经手人仓库联到仓库提货，仓库凭《通知单》和《发货单》出库，货时交出门证联出厂。 发货单要求书写规范认真，注明订货单位、合同号、日期、种、规格、数量、标准、重量、批号等内容，涂改作废。 发货单当天内有效，超期未履行或未履行完毕的交由重开。 客户自提货物时由销售内勤根据《通知单》开具《发货单》，《发货单》由提货经手人签字，然后到财务部交款。提货人交财务部签章的《发货单》仓库联到仓库提货，交经财务部签章的《发货单》出门证联出厂。 销售业务员根据仓库货源状况，先与客户商定要货计划，要货计划应详细列明要货的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额等交会计审核无误，经理审批。根据要货计划把相关信息输入申请，批复出库指令后，打印发货单、客户代表、会计、经理分别在指令单上签，依据办理出库手续，仓库提货，交出门证联出厂。 未付款客户必须先签订《购销合同》，合同中应注明产品须书面订购、验收时效及其它合同必备条款。未付款客户和有返还等特殊的合同必须由主管经理签字才生效，如价格可能低于价格表中的最低价格或新增欠款，需由总经理同意，再经主管经理签字生效，对集团采购的，集团下属的不同单位，如第一次销售需要经主管经理批准，以后如无变更，就可按此操作执行。对超过付款期限而未付的货款，业务人员要及时进行催收，如有异常的要立即上报主管经理，预期未付的按有关规定处理。 炉渣、废编织袋、废铁、旧桶等非正常产品的销售，每次销售应采用招标方式，一般不少于三家，价格最高者中标；销售手续同自提货物客户。 用于广告、赠送、奖品：由经办人填写“请示报告单”，会计、经理签具意见，报分总经理批准，凭批件申请出库，待批复后方可办理出库。 根据定《常用规格价格表》；对老客户的常用规格产品的价格根据经总经理批准的价格表制定老客户价格表，如果客户、价格未在《常用规格价格表》的价格范围时由总经理逐次进行审批。 票据的管理 1销售票据（普通发票、增值税专用发票、收款收据等）由财务人员领用、保管、使用、撤销。 2财务人员认真核对开具发票，避免出现错票。 3票据在未用的情况下不准加盖印鉴。 4不开票时，各种票据、金税卡、印鉴应锁入抽屉，晚上锁入保险柜。 产品运 销售内勤负责内外销产品运输工作的安排。产品发货时如用车，需由业务人员填写用车申请表，交销售内勤进行联系，运费确定后由主管经理签字认可。产品运输使用的车辆必须是事先评估的合格的运输方。 发送货人员按《单》发送货物，发货时应仔细核对运、提单，如是直送客户的，送货后应带回货款或收条，收条必须写清收货人（收货单位应盖公章）、品种、数量、单价及金额、付款期限等主要内容， 如客户（未签字提货）要求委派业务员将货物直接送达客户指定地点或配货站、邮局物流公司等，应按以下程序进行操作 — 必须事先与客户签订代办托运，相关要素填列齐全，。 — 由业务员在发货单客户代表处签具本人真实姓名和提货日期。 — 业务员凭发货单到仓库提取货物，直接送达客户指定地点或配货站。要求客户（配货站、邮局）经办人点数、验收、签字，在单“送货联”上详细填写货物收到数量，加盖货物验收单位公章，向客户收取运费。 送货后应带回相