水電费分析.docVIP

二ＯＯ 从月度完成预算的比例来看，随着天气逐渐炎热，水电费差额逐月增加，符合用电规律。但是六月份水电费差额有所下降主要原因为，台风及暴雨影响天气降温的原因。 1～6月份完成半年预算的79.6％。完成全年预算的33％，今年上半年比去年同期增长了8.2％。下半年通过调整国内二期水电差额41万元和进入用电高峰期的原因，能够完成全年预算。去年1～6月完成了全年预算的40％。 （三）电费差额同比柱形图 从同比柱形图看1～4月份基本正常，五月份由于增加了国内二期的原因同比增加51.9％，六月份由于减少了国内二期及受恶劣天气影响，同比下降10.2％。 （四）电费差额环比柱形图 从环比柱形图来看，随着天气逐渐炎热，水电费差额逐月增加，符合用电规律。但是六月份水电费差额有所下降主要原因为，减少了国内二期和台风及暴雨影响天气降温的原因。 二、成本分析 （一）电费统计表 金额 完成预算 同比 环比 备注 一月 147884 13.1% 97.2% 19.79% 15.21% 38.45% 二月 131925 24.8% 7.49% -10.75% 三月 138187 37% 18.47% 4.75% 四月 169696 52% 90.4% -4.98% 2.53% 22.80% 五月 223676 71.8% 18.75% 31.81% 六月 239659 93% -4.30% 7.15% 合计 1051027 93% 7.22% 1、电费完成预算比例图 从月度完成预算的比例来看，随着天气逐渐炎热，水电费逐月增加，符合用电规律。 1～6月完成了半年预算的93％，由于天气原因成本略有节约。但是下半年由于电费涨价原因，将直接导致电费增加4.13万元。从半年电费的完成情况展望全年，我部将严格控制下半年的电费支出，争取不超全年预算。 2、电费同比柱形图 从同比柱形图看1～4月份基本正常，五月份由于增加了国内二期的原因同比增加18.75％，六月份由于减少了国内二期及受恶劣天气影响，同比下降了4.3％。 3、电费环比柱形图 从环比柱形图来看，随着天气逐渐炎热，电费逐月增加，符合用电规律。 4、空调电费 空调用电属于公司电费消耗大户因此对空调用电做一具体分析 金额 同比 环比 备注 一月 5244 -74% -61.48% -63.09% 二月 0 -100% -100% 三月 8796 -10.34% 0% 四月 32477 -10.70% -13.07% 269.22% 五月 41780 -10.18% 28.64% 六月 75723 -15.53% 81.24% 合计 164020 -21.51% （1）空调电费同比柱形图 空调电费在入住率有所提高的情况下与去年同期相比有所下降，主要原因为天气较为凉爽，同时去年我司对空调水泵进行了变频节能改造的结果。 （2）空调电费环比柱形图 从环比柱形图来看，随着天气逐渐炎热，电费逐月增加，符合用电规律。 （二）水费统计表 金额 完成预算 同比 环比 备注 一月 14358 37.2% 143% 153.99% 90.62% 706.18% 二月 3573 46.5% -8.01% -75.11% 三月 10119 72.7% 95.42% 183.21% 四月 6707 90% 151% 47.63% 106.08% -33.72% 五月 16124 131.8% 348.76% 140.41% 六月 5797 146.8% 0.71% -64.05% 合计 56678 146.83% 98.13% 1、水费完成预算比例图 水费1～6月完成半年预算的146.8％，超额18078元，主要原因为国内二期年初预算偏小，同时水费全年预算基数较小。国内二期全年水费预算为5767元，上半年实际发生7770元。 从半年水费的完成情况展望全年，我部将严格控制争取完成全年预算。 2、水费同比柱形图 水费同比1、3、5月增加较大，经多方了解主要原因为动力站抄表存在人为原因，另外5月增加较多的原因主要为国内二期上半年水费一次性进入的原因。 3、水费环比柱形图 环比柱形图存在锯齿形状，经多方了解分析后，我方认为主要原因为动力站抄表存在人为原因所致。我部将协调动力站抄表人员，下半年避免出现此类情况。 机电室 二ＯＯ