泰和醫院成本分析测算.docVIP

附：泰和医院成本分析测算： 附表01 绿 化 费 序号 名 称 月/元 备 注 1 绿化用水 136 每月浇水4次，每次用10吨，3.4元/吨 2 农药、化肥、除虫 100 按1季度300元计算 3 劳保用品费 50 4 杂草清运费 50 5 重大节日活动布置 583 五一、十一、春节各2000元，元旦1000元 6 除四害 225 每月消杀面积为15 m2，乘以0.50元/m2，乘以30天。 小 计 1144 附表02 办 公 费 序号 名称 月/元 备 注 1 办公室电话 900 服务处经理办公室，综合管理部、后勤管理各1部电话，每部电话300元/月. 2 交通费 1350 经理300元，副经理250，工程，保安主管，保洁主管、会计200元/人.（包括差旅费） 3 通讯费 750 经理200元，副经理150元，工程、保洁主管、保安主管，会计主管100元/人 4 低值易耗品 300 复写纸、签字笔、复印纸、铅笔、记录本等 5 水电费 6476 121人，每人每天用水0.30吨，每吨3.4元;住宿121人，每人每天用电0.4度;办公人员7人，每人每天使用9小时，功率500瓦，1.12元/度。 6 书报费 24 2份报纸 ， 1份长沙晚报， 1份湖南日报。 7 培训费 500 8 招待费 3000 小 计 13300 （2）机电类设施设备、维修保养费 表03 机电类设备设施、运行维修保养费一览表 序号 设备名称 金额（年/元） 备 注 1 空调系统 72500 2 通风系统 18000 3 电梯 126800 4 锅炉房 17100 5 污水清理 4000 6 制氧 4840 7 给排水 10240 8 消防喷淋泵 2550 9 机房装饰管理 12000 10 化粪池清掏 6000 11 停车场设备 375120 12 消防系统 188994 13 电视电话系统 6000 每年估算6000元 14 监控系统 94497 0．05元m2×157495.12×12（不含换件费用） 15 配电室 10000 估算每年10000元 16 公共区域维修保养费 24000 零星维修每月1500元，其他维修每月500元 合 计 972641 81053元/月 表04 机电类设施设备、运行维修保养费明细表 项目 序号 名称 数量 单位 元/年 备 注 一、空调 系统 1 中央空调 4 台 16000 2年保养一次(换过滤器、冷冻油、冷媒补充)4000元1台 2 排风机154KW 46 台 4600 24台100元/台。 3 补风 20 台 3000 150元1台 4 新风机96KW 86 台 8600 日常保养100元/台 5 风机盘管 835 套 33400 每台40元/年. 6 净化机组 3 台 900 每年300元1台 7 冷却塔 3 台 1000 清洁电机保养 8 循环泵 10 台 3000 平均每台300元 9 分体空调 20 台 2000 平均每台100元（用于清洗消毒过滤网）估计20台 小 计 72500 二、通风 系统 1 送风机 180 台 18000 100元1台 小 计 18000 三、电梯 1 年检费 17 台 25500 1500元1台，17台 2 常规维保 15 台 72000 400×15×12=72000元。（500元以下承包方承担。） 2 台 7200 300×2×12=7200元。 3 配件 17 台 17000 17×1000=17000元。（500元以上物业承担。） 4 管理费 17 台 5100 300×17=5100元 小 计 126800 四、锅炉 房 1 换热器清洗 800 20㎡×40元/㎡ 2 锅炉检测费 3 台 6300 内检600元/年，外检400元/年，水压试验600元/年，工作压力超1.25MPa,加收50%,强度校核收费200元/年,水质化检300元/年。 3 锅炉维保费 3 台 6000 （包括清理锅炉内部、燃烧室、加油、风机修理、清理烟道。） 4 软化水 1 套 500 （试剂+维修）不含运行年检费 5 电机保养 7 台 1150 5.5千瓦7台，每台150元；2.2千瓦1台，每台100元。 6 补水泵 3 台 300 日常保养 7 压力表安全阀检测 14 块 2050 安全阀3块每块500元,压力表11块每块50元