《目标管理实施流程.docVIP

1、认证流程 相关标准 过程步骤 记录/档案 责任岗位 2、认证体系培训/指导流程 相关标准 过程步骤 记录/档案 责任岗位 3、标准化内部检查工作流程 相关标准 过程步骤 记录/档案 责任岗位 4、标准化工作计划5W2H管理流程 相关标准 过程步骤 记录/档案 责任岗位 5、标准化部门档案管理流程 相关标准 过程步骤 记录/档案 责任岗位 6、标准化部门绩效考核流程 相关标准 过程步骤 记录/档案 责任岗位 No Yes 2012年标准化中心目标管理实施办法 第1页 标准化中心 标准化专员 按时迎接认证老师，确定首次会议时间、提前通知相关参会人员 会议签到表 认证/换证前，按证书要求递交材料，与认证机构联系，确定审核计划、费用。 标准化部长 集团已获证书信息统计表 及时通知各认证主体单位，指导其相关材料整理、收集准备工作。 相关单位 认证计划通知单（包括认证时间、所需材料） 各认证主体单位确认 标准化专员 上报分管领导审批、确定 集团内部呈报文 标准化部长 陪同现场审查、资料审查。通知被审查单位做好陪审 标准化部长 各类认证管理标准 协助审核老师做好审核材料的整理，存档。 审核老师车票购买、报销、礼品、车辆安排 不符合项通报各相关单位，协助做好整改 标准化专员 各认证主体单位确认 标准化部长 部门领导确认 标准化专员 不符合项报告 综合内勤 不符合项整改通知单 标准化专员 整改材料收集整理 相关单位 不符合项整改报告 记录、档案汇总归档 标准化专员、内勤 体系指导/培训管理标准 定期从认证主体单位了解相关需求 联系相关部门，确定培训方式、培训老师、培训内容、培训部门等，制定培训计划 培训需求调查表 标准化专员 培训计划表 标准化专员 审核确认 标准化部长 培训实施 标准化专员 培训效果考核/评估 YES 培训总结 记录、档案汇总归档 NO 培训教材、会议记录、签到表等 培训效果调查表 培训总结报告 标准化专员 标准化专员 标准化专员、内勤 YES 整改部门确认 相关部门 NO 定期对各认证主体单位/相关部门，进行内部检查。 内部检查记录 标准化专员 检查结果是否合格 标准化负责人审核确认 标准化部长 提出整改意见/措施 整改通知单 标准化专员 记录、档案汇总归档 标准化专员 各类认证管理标准 明确各人责任范围 设定考核指标 内部检查 考核结果确认 持续改进 内部检查表 标准化部长 标准化部长 绩效考核员 标准化专员 标准化部长 责任划分工作计划 5W2H NO YES NO 根据档案范围，建立档案目录明细，分类管理 标准化档案明细表 按类别编目、统计，分别保管 重要证件、原件 行政部档