質量保证范本.docVIP

目 录 一、设备质量保证程序 1 1、目的 1 2、规范各章节归口管理责任 1 3、范围 1 4、QA程序流程图 1 5、确定关键设备 1 二、文件管控 2 1、文件分发 2 2、文件控制 2 3、文件保密 3 4、文件销毁 3 5、文件变更 3 6、文件归档 3 三、设备规划、设计、选型等质量保证 3 1、项目管理 3 （1） 基本程序 3 （2） 项目质量控制相关单位 4 （3） 相关管理规定 4 2、设计单位的管理 4 （1） 基本规定 4 （2） 相关管理规定 5 3、设计质量控制 5 （1） 设计采用的标准 5 （2） 设计遵循的原则 5 （3） 设计审查 5 （4） 设备的选型、配置、计算 6 （5） 设计变更管理 6 （6） 相关管理规定 6 四、采购管理 6 1、供应商选择 6 2、招投标管理 7 3、供应商的业绩评估 7 4、监造 7 5、 运输和存 7 6、 验证和验收 7 五、施工过程质量管理 8 1、施工现场的要求 8 2施工过程中的相关检验表格 10 六、项目验收 11 七、项目后评价 12一、设备质量保证程序 1、目的 本规范为统一细化各相关单位的设备前期质量保证的方法及标准，对设备从规划、设计、选型、购置、制造、验收、仓储、安装等阶段进行建立全面的质量管理标准，以保证设备能符合设计规范和生产要求，为实现生产的本质安全提供保障。 2、、范围 设备管理的对象是：用于生产的机器、工艺设备和管道、电气和动力设备、机修设备、起重运输设备、仪器仪表、工业建筑物和构筑物等。 本规范主要适用范围有： （1） 负责对设备规划、设计、选型的相关单位 （2） 负责设备发包、采购、监造、验收、仓储工作的相关单位 （3） 负责设备生产制造的承包商和供应商 （4） 负责设备安装调试的施工单位、项目管理单位、建设单位 （5） 负责设备质量检验的相关监理及检验单位 3、规范各章节归口管理责任 章节 负责单位 第一章 设备质量保证程序 项目管理部 第二章 文件管控 项目管理部、公司办公室 第三章 设备规划、设计、选型等质量保证 工程研究设计所 第四章 采购管理 项目管理部、采购中心 第五章 施工过程管理 项目管理部 第六章 项目验收 项目管理部、战略发展办公室 第七章 项目后评价 项目管理部、战略发展办公室 4、QA程序流程图 QA程序流程图 5、确定关键设备 各单位应依据《工艺安全信息管理规范》对现场所有工艺安全有重要影响的设备类型进行评估确定关键设备流程图可用对关键设备进行标识也可以使用符号、虚线或其它方法堤坝、以及通常标注在流程图上的其它关键设备在流程图上标标识号、位置、名称、工程项目建设程序为：项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、工程开工、施工建设、、竣工验收等。工程建设按照前期工作、工程实施、和竣工验收阶段实施规范化管理前期工作包括项目建议书、可行性研究初步设计工程实施包括施工图设计、工程项目招标、物资采、工程开工、工程施工等包括投产方案和试运行竣工验收验收。建立公开、公平的招投标竞争机制和公正的评标准则《竞争性谈判采购管理制度》 3、供应商的业绩评估 为了加强供应商的管理，对供应商定期进行安全业绩、综合业绩两方面的量化考核，实施动态管理。 相关管理规定请参考： 《合格供方管理办法》 《公司市场管理办法》 《公司质量管理实施细则》 4、监造 对于设备或材料在制造的关键环节应由项目管理部及项目组织单位根据需要或相关规定组织进行监造。对影响生产本质安全的采购物资实施驻厂监造，形成采购方、监造方、制造方共同组成的质量监督体系，确保采购物资的制造质量。 相关管理规定请参考： 《监造管理办法》（待编制） 5、运输和存储 供应商在发货之前，设备对应定期检查清理，确保资料完好无损，不丢失。采取各种手段对进行科学的养护。 （1）设备开箱检查 设备开箱检查参加单位有建设单位、监理单位、施工单位和采购中心。建设单位负责对将要移交的设备及随机资料对照装箱单进行清点，缺损件由建设单位联系协调采购部门负责解决，安装过程中不使用的备品备件由建设单位保管或移交用户保存。监理单位负责现场记录和移交手续的办理。施工单位负责设备及随机资料的接受和保管。开箱检查完成后形成《设备开箱验收单》，该记录经各方签字确认后由建设单位、监理单位、施工单位和采购中心分别留存。 （2）设备基础验收 设备安装前，应对设备基础进行验收检查。参加验收的单位有安装单位、监理单位、建设单位和土建单位。土建单位提供基础浇筑过程的相关记录。监理单位自带检测工具对基础外观和尺寸等方面依据图纸和规范进行验收。验收完成后填写《基础验收记录》，该记录经各方签字确认后由建设单位、监理单位、安装单位和土建单位分别留存。 （3）设备放线就位与找正调平 设备就位前，应按