2011年公司一季度工作總结.doc

抢市场 提销量；降成本 增效益 坚定不移完成二季度产销任务 金 旭 2011年4月**日 一季度，在芜湖股份公司和董事会的坚强领导下，唐山公司按照年初确定的工作思路，紧紧贯彻落实股份公司年度工作会议和1-2月份经营分析会议精神，在市场管理中，加强核心市场建设，充分发挥营销激励机制，加大保障性住房的抢夺，促进销量的提升；在内部生产组织上，突出技术指标管控，加强产销对接，增强市场服务意识。一季度，公司广大员工团结奋进、迎难而上，公司各项生产经营工作得到了有序推进。 产销及指标完成情况 ——一季度实现销量19585吨，完成销售任务25100吨的78%，其中彩色型材实现销量2428吨，完成销售任务2250吨的108%，较2010年同期增长28%； ――——生产型材2.29万吨，完成计划的81％； ――——白色型材合格率98.98％，MC共挤型材合格率97.73%； ――——电耗341kwh/t，较控制目标低38kwh/t； ――——水耗0.41m3/t，较控制目标低0.24m3/t； ――——实现利润总额145万元。 一季度主要工作回顾 一季度，公司紧紧围绕年初确定的工作思路，克服了北方传统淡季市场及春节长假带来的不利因素，不断加强工作紧迫感和压力感，努力增量增效。在市场管理上，通过强化营销激励制度制定和“工厂促市场”活动的开展，进一步加强对保障性住房项目的管理，加大直销比例，优化销售结构；在生产组织上，加强产销对接，突出彩色型材保供和核心经济指标管控，努力降本增效。 一、强化队伍及市场建设，全面做好市场启动 在一季度的销售工作中，公司认真贯彻落实股份公司年度工作会议及1-2月份经营分析会议精神，充分发挥营销人员工资激励方案及一季度销售激励政策作用，推进核心市场建设及效益贡献，加强了对保障性住房等热点市场份额的抢夺，为二季度销售市场的全面启动奠定了基础。 （一）加强销售队伍建设，提升状态。 加强销售队伍建设，招聘补充销售人员，并在一季度对现有人员进行了优化调整，提拔了8名有热情、有干劲的年轻人充实到销售干部队伍中，稳定和优化了销售队伍，加强市场拓展力度。同时不断强化对新工资激励方案及一季度营销人员激励政策的宣贯，要求每名营销人员进行认真学习领会，增强了队伍的斗志和激情，提升了队伍战斗力。 坚持以每日电话会议为抓手，统一思想，明确目标，督促每天销量落实，提高了订单、定尺型材生产协调及市场反馈问题的处理速度，提高了计划的执行力，增加了营销人员的紧迫感和压力感。 （二）积极应对淡季销售市场，做好市场启动。 一季度，面对家装市场萎缩、商品房市场受国家贷款紧缩等因素影响开工率的市场情况，采取“限量配售、提价促量、优惠联动”等销售政策，抢占渠道资源，加大对市场工程攻关的要求，指导市场不断加强对门窗企业走访，以直发促工程抢夺，利用“工厂促市场”活动的开展，对各区域保障性住房情况进行市场调研，并下发了《关于加强保障性住房工程项目攻关的通知》，强化对保障性住房的管理和公关，寻求全年销量的有力支撑。 （三）优化销售结构，着力提升彩色型材销量。 按照“巩固老客户、拓展新客户、鼓励直销、减少环节、避免依赖、消除违规、建立健全健康型营销网络”的管理要求，重点推进京津冀辽核心市场销售结构调整，强化区域工程项目特别是彩色型材工程抢夺，提高直销客户比例。一季度，天津、河北、辽宁和北京区域彩色销量较2010年同期均取得增长，特别是天津区域同比增长60%。 （四）加大新产品市场推广，提升产品竞争力。 积极推进新产品市场宣传，以胶条共挤、60三密封和UP86NC新品针对性促进区域市场客户冬储进货，抢占渠道资源；以新65系列抢占东北工程市场销售份额，促进了工程销量的提升。 二、加强内部生产组织，增强产销对接。 在生产上，按照 “淡季抓品种配套储备，控制生产节奏，优化库存品种结构，最大限度减少旺季内购品种”的组织原则进行生产组织，通过突出产销对接和过程控制，合理调配品种，生产管理得到了有序开展。 （一）结合市场实际需求及冬储计划，优化产品库存结构。 1、发挥统计职能，拟定了《销售前十五位库存控制警戒表》，建立《冬储品种完成跟踪表》，加强了生产计划编制的前期数据准备，并每月定期组织召开计划评审会，通过数据支撑和分析指导生产，使库存结构更趋合理。 2、以周生产计划执行为抓手，根据销售进度和生产计划进度，每周排定模具倒换计划并牵头组织实施，明确本周生产任务和目标，以周计划实施促进保月计划完成。 3、通过对2010年内购品种及内购时间段的分析，结合公司模具配置情况，试验完成了MCCI42CO、MCSP67CO模具的白色型材生产，实现了白彩模具互换的要求，为减少无模具品种的内购摸索出了新的方法和途径。目前已对CI42模具进行改造并生产，单此一套模具预计全年减少内购量60吨。