XXXXXX集团IT固定资产管理规范V11.docx

XXXXXX集团IT资产管理规范目的为了规范集团公司IT资产管理；保障IT资产安全；促进IT资产合理、有效、规范使用；根据国家有关规定结合集团公司实际情况，制定本规范，以下简称规范。适用范围规范适用于集团公司IT类硬件、软件、以及其他IT类资产。IT资产相关定义规范所称IT资产主要包括为保证员工正常办公而配备的个人PC、笔记本、打印机及配套软件；为构建办公网络环境而购置的网络设备；为保证办公网络系统持续管理而购置的相关设备与工具等。规范所称受益人主要是指IT资产的实际使用者，通常为集团公司员工个人，也可以是多个使用者中的代表，通常部门经理或者部门总监副总，受益人对所使用的办公IT资产负有直接的保管责任。规范所称主管部门主要是指由公司授权负责代为管理IT资产的部门。主管部门负责所有库存IT资产的直接保管和登记有在使用中的IT资的维护与使用监督责任，规范规定主管部门为IT及电子商务部。IT资产的分类IT资产分为软件、IT设备以及配件耗材三大类。软件：所有服务器、PC主机、便携电脑所需要安装的操作系统及必要办公软件。IT设备：包括服务器、PC主机、便携式电脑（含平板电脑/iPad等）、显示器、打印机、扫描仪、UPS（≥3KVA）、多功能一体机、网络交换机、路由器、防火墙、网关设备、无线AP、数码相机、扫描枪、无线网卡、手写板、磁卡读卡器、机柜、数据采集器、视频会议设备、电话交换设备、投影仪等正常使用年限范围为3--5年；配件及耗材：硬盘、内存、网卡、显卡、主板、CPU、键盘、鼠标、风扇等。IT固定资产分级IT固定资产分为常购与非常购IT固定资产。非常购的IT固定资产指的因公司业务需要而配合一次性采购。如软件系统、打印机、扫描仪、服务器、UPS、网络交换机、路由器、防火墙、机柜、视频会议设备、投影仪等非日常购买的设备。常购的固定资产指的是日常办公用的IT固定资产是，如PC、扫描枪、手写板、便携电脑、无线网卡。这些需要日常采购的设备需要根据人员工作性质进行分级。常购相关设备分级如下表：设备名称级别配置（随时间变化）价格(元)使用人PC设备A半年更新一次4500日常办公B半年更新一次3200门店使用C半年更新一次9600设计师D半年更新一次4500外地办公人员E半年更新一次4600总监级别以上手写板H半年更新一次2700设计师扫描枪I半年更新一次1035门店、仓库无线网卡J本地5G1250门店IT设备在初次投入使用前必须由IT资产管理员统一粘贴资产标识码、正版系统认证码，登记设备型号规格、MAC地址、出厂设备编号、采购日期、采购价格等相关采购信息。作业程序IT资产使用申请IT资产的使用必须遵循先申请后使用的原则。IT资产的使用申请由使用人直接在OA系统中:“办公用品申请”中提交申请，经过部门直属领导审批同意后，由集团公司指定授权人审批同意后，再经IT资产管理人进行分配。（指定授权人在审核时，结合申请人的工作性质确认是否需要申请的设备）IT资产正常领用与交还受益人的IT资产使用申请经过审批同意后，再由IT资产管理人员在OA系统中进行统一分配，明确责任人。IT资产受益人或保管人即是该IT资产的责任人，负责IT资产的安全和一般性维护。部门公用IT资产的责任人为该部门负责人，或者由部门负责人指定的部门内员工。不同的职务和岗位可以选用不同的机型、配置；不同的需求设备。员工离职或请长假时，必须向IT资产管理人员交还领用的IT资产，如有遗失或损毁必须按公司相关规定进行赔偿，特殊情况须出具书面说明并报总经理审批。IT资产管理人员应对交还的IT资产进行认真的核对，检查无误后在《离职人员交接与结算清单(共5页)》签字后，并在OA系统中回收相关的IT资产，员工方可办理离职手续。如果固定资产长假手续同2.6IT资产采购与入库IT资产的采购尽量保持统一品牌。除员工因工作需要而指定的IT资产的品牌、型号以外（指定产品需由集团公司指定授权人进行审核），IT资产的品牌、型号由IT资产管理员选型，交IT及电子商务部总监及集团公司指定授权人审核。常购IT资产的购买必须在指定供应商处购买。供应商的选择，每半年由IT资产采购员提交三家以上供应商交由IT及电子商务部总监及集团指定授权人进行审核选择出半年度设备指定供应商。非常购IT资产的购买，由IT资产采购员根据IT资产申请单所需配置提交三家以上的供应商交由IT及电子商务部总监及集团公司指定授权人审核选择出本次供应商。IT资产的采购由IT资产管理员根据库存、使用申请情况提交采购申请，交由IT资产采购员进行核价及确认配置，交由IT及电子商务总监审核，后经集团公司指定授权人确认同意后方可购买。采购IT资产到货后，由非采购的其他人员核收，由IT资产管理员根据采购申请配置清单与IT资产采购员一起与供应商进行交接、验货。不合格、与配置不符的