县农村信用社XX年稽核审计部工作总结 .docVIP

县农村信用社XX年稽核审计部工作总结 XX年稽核审审计部工作总结 XX年，我我县农村信用社坚持“做实负负责、做优资产、做大利润””的经营思路，业务经营依法法合规稳健运营。坚持“服务务城乡、共建和谐”的服务宗宗旨，进一步加大了贷款营销销力度，在全球金融危机经济济萧条的情况下，通过信贷的的强势投放，有力的促进了县县域经济繁荣稳定健康发展。。稽核审计工作紧紧围绕联社社总体工作思路，根据稽核审审计工作年初安排意见，转变变稽核审计工作理念，重点围围绕执规执纪、依法合规经营营、内控制度执行、规范管理理、风险防范等开展全面的稽稽核审计。全年对全县xx个个信用社网点全面实施常规序序时稽核两次，组织专项稽核核审计x次，实施离岗审xxx人次，基建项目审计x项项，财务审计x次，审议评价价x项。有效促进农村信用社社依法合规经营、稳健发展。。同时，稽核审计工作也得到到了省联社的肯定，被授予全全省仅有六家的“稽核审计工工作达标单位”称号。 （一）完善岗位责任制，夯夯实责任，落实责任追究。 1、完善岗位责任制。年初初按照省联社相关管理制度，，结合我县实际进一步细化了了稽核审计部的各种管理制度度和岗位责任制，按照联社的的总体工作要求落实了稽核审审计人员考核办法；进一步夯夯实稽核包片责任，实施稽核核人员包片稽核检查负责制和和连带责任追究的稽核管理责责任制，进一步夯实了管理责责任，稽核人员工作责任心得得到加强，确保了稽核审计检检查效果。 2、年初，制定定了《XX年稽核审计工作安安排》和《序时稽核审计实施施方案》，对全年序时稽核、、专项稽核和内审工作重点进进行了全面部署和统筹安排，，作到稽核审计工作早计划、、早安排、早落实。每季度对对稽核审计工作落实分步实施施方案和任务阶段化，月有进进度评比及分析总结考核，作作到目标任务明确，责任到岗岗到人，组织实施有序，稽核核检查到位，考核真实有力。。 3、根据联社的总体工作作安排，稽核审计部门每周召召开部门例会，对本周的工作作内容进行安排落实，每月召召开月度例会，各包片稽核人人员汇报本月工作的开展情况况，总结工作中的成绩，对存存在的问题进行展开讨论，研研究分析，总结提高。并依据据工作任务完成情况严格考核核兑现，进一步激发了稽核人人员的工作热情，调动了工作作积极性，增强了稽核审计人人员工作责任心，提高了稽核核审计人员现场检查水平。 1、细化检查查内容。稽核审计部按照序时时稽核和各类专项稽核审计的的要求，在检查前都要制定出出详细检查实施方案，并按照照检查内容列表细化；序时稽稽核我们从会计管理工作、财财务管理工作、信贷业务操作作流程、信贷风险防范、安全全保卫工作、内控制度执行以以及业务经营真实性等方面列列表细化，全方位、广覆盖进进行，确保检查不漏项，有效效杜绝顾此失彼现象。 2、、规范稽核检查程序和稽核检检查行为。今年以来，稽核审审计部对省联社下发的11项项稽核审计管理制度组织稽核核人员全面认真学习，熟练掌掌握运用指导稽核审计工作，，按照《xx省农村信用社稽稽核审计工作管理办法》和《《xx省农村信用社稽核审计计工作质量控制办法》规范稽稽核检查程序，编制了《序时时稽核现场检查操作流程》从从编制稽核工作实施方案、下下发稽核通知到现场检查，现现场检查工作底稿、撰写事实实确认书、稽核工作报告、稽稽核结论到下发稽核整改通知知书，等都按照规范的操作流流程进行现场稽核检查，进一一步规范了稽核审计工作操作作流程。 1、组织实施了对XX年年度会计决算及经营真实性专专项稽核审计工作。做到提前前介入，与决算工作同步安排排部署，同时组织人力对全县县所有网点全面进行真实性稽稽核检查，确保决算的真实、、准确、完整。 2、始终坚坚持常规序时稽核工作不间断断。根据省联社对稽核审计工工作的规范化要求，稽核审计计部门精心组织安排部署，制制订了详细的序时稽核审计方方案，并认真组织分步实施。。一是认真组织稽核人员加强强对新业务的学习，经常开展展讨论，研究、分析、总结工工作中问题和经验，不断提高高稽核审计人员实际工作能力力。二是稽核部门所有工作人人员都能认真负责，以较强的的事业心常年轮回在各社稽核核检查，不分节假日，不计较较个人得失，全身心投入到各各项稽核检查中，在部门人员员减少的情况下，通过一年的的不懈努力，完成全县xx个个网点全面序时稽核两次的目目标。累计发出稽核现场xx份，发现存存在问题xxx条，现场纠改改xxx条，限期整改xxxx条，现场处罚xxx人次，，罚金112300元，发出出整改通知书xx份，各社按按照整改通知要求，能够积极极落实整改，并向联社稽核审审计部报送了整改情况报告，，稽核审计部根据各社整改情情况进一步落实了跟踪督办和和后续稽核。做到扶正纠偏、、规范管理、防范风险。稽核核审计部能够坚持及时审核现现场稽核人员稽核底稿和稽核核报告，并提