T行业-KPI项目工作小结.pptVIP

* 在每个管理 层次，都可以 适当程度地定义 和分解关键业绩指 标，但是这些关键业绩 指标的基础是一致的数据库 KPI指标贯穿公司整体，并在组织的横向和纵向保持一致性 强调财务 强调经营运作 神州数码高级管理层，事业本部 事业部 管理层 基层人员 税前净利润 销售额和市场份额 流动资金周转率 销售收入 毛利率 应收帐款周转率 库存周转率 一致的数据库 公司和事业本部的投资资本回报率(ROIC) 自由现金流 税前利润 以分销业务为例，示意 KPI视图的功能 1、层层分解公司目标，形成整个公司的“价值场” 企业目标 KPI视图 企业目标 KPI视图的功能 2、系统规划经营业绩，通过选择指标“组合”达到最优 KPI视图的功能 3、明确关键因素和关键路径，提高管理的有效性 KPI视图的功能 4、通过可视透明的视图，使个人经验制度化和体系化 KPI项目工作简述 KPI视图的功能 建立KPI体系的步骤 试点工作成果汇报 试点工作成果评估 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 1、收集资料 2、建立框架 3、细化分支 4、匹配赋值 5、提取合同 6、编制词典 7、系统维护 1、部门组织结构以及人员分布 2、部门规划预算以及分解状况 3、部门业务流程情况描述 4、收集部门各个岗位现有的业绩考核书 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 1、收集资料 投资资本 回报率 盈利能力 比率 资产周转 比率 盈利能力 构成 资产周转 构成 现金流 构成 收入驱动分解 毛利驱动分解 费用驱动分解 两金驱动分解 周转驱动分解 －－－驱动分解 第二级 第一级 第三级 第四级－－－－ KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 2、建立框架——“移栽树干” 价值树树干 价值树的前端为“树干”，主要依据杜邦财务模型分解，各本部之间具有通用性，可以直接“移栽” 在每个节点上至少定义三个因素：指标、责任人、目标值 事业（本）部班子成员的职责与价值树的树干应有明确的对应关系，避免责任的重叠或缺位 资产周转 构成 存货周转分解 第三级 第四级 是价值树的核心部分，与部门业务流程紧密相关，是深化KPI成败的关键。 分解的三种方法：驱动因素分解、责任人员分解、时间进度分解。我们认为应尽量按驱动因素进行分解与集合，而不是将上级目标按人头简单分解。 订货 配货 积压处理 人员1 人员2 人员3 人员4 第五级 第六级 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 3、细化分支——“从树枝到叶片” 驱动因素分解 盈利能力 构成 收入驱动分解 第三级 第四级 是价值树的核心部分，与部门业务流程紧密相关，是深化KPI成败的关键。 分解的三种方法：驱动因素分解、责任人员分解、时间进度分解。我们认为应尽量按驱动因素进行分解与集合，而不是将上级目标按人头简单分解。 平台1 平台2 平台3 人员1 人员2 人员3 人员4 第五级 第六级 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 3、细化分支——“从树枝到叶片” 责任人员分解 3、细化分支——“从树枝到叶片” 可视化 可量化 可明确衡量对上级指标的影响 因素分解的三种境界 市场服务费 信用额度 销售预测 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 驱动因素 目标值 上下级指标的函数关系 各个指标是否按照价值形成的原则细化分解? 各个分枝是否都分解到可视的边际？ 各个指标是否互相独立? 所有各项驱动因素是否都有确定的人员控制？ KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 3、细化分支——“从树枝到叶片” 自上而下，将任务目标逐一分解到各个节点上。 自下而上，将各级计划目标逐级汇总。 4、匹配赋值 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 价值树与组织结构的匹配 目标值与部门预算的匹配 上级下达与下级汇总的匹配 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 5、提取合同 1. KPI生成 2. KPI筛选 3. 赋予权重 ROIC分解 关键成功因素： KPI矩阵 KPI a b c d e f √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 岗位1 2 3 4 5 KPI A. B. C. 权重 分配 % % % % % % % % KPI 权重 财务类： 神州投资资本回报率 事业本部投资资本回报率 自由现金流 税前利润 营运类： 销售额 毛利率 流动资金周转率 已有渠道销售收入增长