深圳盘点流程1.pptVIP

* 半年及年底盘点、库管交接盘点： 1.在半年、年底及库管交接时适用； 2.盘点前的准备工作同常规盘点； 3.每件货品在盘点时，须核对印记、金重、总重、证书； 4.成本稽核员每个库位必须全程跟盘； 5.将因印记、金重、总重、证书等信息与实货不符的货品单独出盘点报告。 2013版盘点流程 一、盘点前的准备工作 1.货品定期监盘要求每月进行一次，物流部库管人员负责盘点，财务部人员负责监盘，实行福星系统线上盘点。 2.物流部每月20日前发起盘点指令，应提前3天通知财务部、采购部、加工厂等，财务部如果25日仍没有收到盘点指令，可向物流部主管发邮件提醒，如果没有回复可向上级部门反映。 * 3.收到盘点指令后，财务部做好盘点准备 ，清理福星系统中未及时过账的单据。如不能过账必须查明原因，并单独备注。（并上报物流主管予以确认） 4.盘点前要求 * 5.要求库管确认福星系统中，各个库位货品的总数，如有特殊情况（如维修商品)导致盘点时货品不在库房,则库房管理人员需做好维修商品在工厂的核实工作。确保盘点分析时能提供准确数据，保证盘点报告的准确、及时性的出具。 * 6.盘点时要求物流部全部库管和财务部全部成本会计参加盘点，当天禁止货品的出入库业务,把库房的货品全部拿出来进行盘点,务必当天完成所有货品盘点。 * 7.库管负责将货品分配给库房助理，并将数量点清填写“盘点公司库存数量表”。 8.盘点后3天出盘点分析，1天出盘点报告。 * 9.以上全部完成后，通知库房主管开始建立本次盘点日志。 10.镶嵌产品：库房管理人员需提前2天将已退工厂的退货单复核完毕后转交财务过账审核，避免出现盘点差异较大。 * 11.黄金饰品？？如何在系统内进行退货，并保证及时性，避免出现盘点差异较大 。 * 二、监盘 1.每个人负责自己的库位，随机抽查货品的印记、金重、总重、证书是否与系统中相同，抽查量不低于总量的10%。2.如货品的数量与系统输入的数量有差异，要及时查找差异货品，以避免出现漏盘。 三、导出盘点差异表 1.任一库位盘点完毕，库管通知成本稽核组后，导出盘点差异表中该库位的全部货品（包括盘亏，盘盈，正常货品）。 2.盘点差异表导出。 选择盘点差异表。 选择相应的部门（公司选总部里的配送中心），盘点日志选择本次盘点日志，然后点击确定。 然后将盘点日志以CSV格式导出，将盘亏盘盈另外建立EXCEL表，并将盘亏盘盈饰品打印，以便库管查找差异。 3.根据实货勾点盘点差异表 库管找货； 库管将找到的货品单独留存； 库管将找到的货品统一拿到成本稽核员处，成本稽核员负责与盘点差异表核对，并在纸质盘点差异表上划勾； 全部货品核对完毕后，将全部库位的差异汇总到一个表格中，形成盘点差异明细报表，然后库管逐一签字确认。 四、出盘点报告 将每个库位系统中的数量填入模版； 将每个库位盘点数量填入模版； 将每个库位的差异数量分类填入模版； 以上三步完成后，会出现盘点差异合计数； 库管及监盘人员签字确认。如有交接人时，交接人也要签字确认； 最后将本次盘点需要处理的货品，在盘点报告SHEET下方建立表格“需处理盘亏/损益明细及原因”。并交到物流中心最高领导处签字审批，审批后交给库房经理开罚单。 责任人赔偿后，由成本稽核组负责调整系统。 注：“已出盘亏”为过往出过盘亏报告，但尚未处理完成。