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Network Optimization Expert Team 合同审批及执行流程说明 东华易时 2010年10月 合同审批流程 所有合同均由销售发起申请，提交相关资料至销售助理，由销售助理执行内部审批流程。应提供的资料包括： 1.合同（纸质与电子版） 2.合同审批表（内部） 3.合同移交说明表 4.合同评审审批表（销售额5万元以上） 销售助理将所有资料收集完整，先提交至商务专员确定采购成本，后逐次提交商务主管、常务副总、总经理审批。完成内部审批流程后，将全部资料转交商务助理，如需提交集团审批，由商务助理完成。 合同审批流程——注意事项 营销中心的流程接口人为营销中心销售助理，所有流程都应通过销售助理执行、反馈、备份。 所有合同审批流程中需要提供的资料，应由销售自行完成。 所有合同我方留存不得少于2份。 合同审批流程中，对内流程部分由销售助理完成，集团流程部分由商务助理完成。 凡单笔销售额五万元以上的合同，均需经过集团审批，一般审批时间为5-10个工作日。销售应根据具体合同情况，预计合同签订的时间，以便和客户方做好沟通。 合同执行——采购管理流程 完成销售合同后，商务专员根据合同要求及库存汇总表，确定采购相关信息，以此进行供应商选型。增加新供应商时填写《供应商资格审核表》。 确定供应商后，商务专员发起采购合同的审批流程，提交相关资料至商务助理，由商务助理执行内部审批流程，应提供的资料包括： 1.采购合同（纸质与电 子版） 2.合同审批表（内部） 3.询价单 4.定货单 商务助理将所有资料收集完整，逐次提交商务主管、常务副总、总经理审批，完成内部审批流程。如单笔采购金额超过一万元，需要完成集团审批流程后方可执行采购。 完成所有流程后，商务助理将所有资料提交至集团成本会计处核对，如单笔采购金额一万元以下（含一万），由出纳转交。 采购管理流程——注意事项 商务部的流程接口人为商务助理，所有流程都通过商务助理完成。 所有合同审批流程中需要提供的资料，应由商务专员自行完成。 所有合同我方留存不得少于2份。 凡单笔采购额一万元以上的合同，均需经过集团审批后方可执行。一般审批时间为5-10个工作日。商务专员应根据具体合同情况，预计到货时间，及时通知销售，以便和客户方做好沟通。 凡单笔采购额一万元以下（含一万元）的合同，完成内部审批流程后，商务专员可先执行采购，之后将所有资料汇总提交至集团成本会计处即可。 合同执行——库存管理流程(入库） 商务助理根据定货单验收货物，同时填写《付款申请表》，将其与供应商提供的发票一同提交至出纳，开出货款支票。 每到货一笔，商务助理都必须登录库存管理系统，记录进销存信息，每周汇总库存情况，提交商务主管审批，以便集团核对。 合同执行——库存管理流程(出库） 商务助理根据合同要求，填写发票申请表，提交至出纳，开具收款发票。如单笔发票金额超过五万元，需先完成集团审批流程，一般。 商务助理发货时，应同时向客户提供到货验收单及发票。到货后通知销售，以便销售催收货款。 每发货一笔，商务助理都必须登录库存管理系统，记录进销存信息。 * * * Network Optimization Expert Team * * *