盘营客专项目检查表.doc

附表一: 铁路工程专项检查整顿活动检查表（安全质量） 被检查单位/部门：中铁九局盘营客专项目经理部 顺号 检查项目 检查内容 检查要点及评分标准 存在问题及扣分情况 整改要求 1 机构设置及人员配备 是否按规定：设置安全管理机构；安全专职人员数量、资格是否满足规定要求；项目负责人、专职安全人员是否有安全资格证。 共10分，每项缺陷扣2分 2 安全生产责任制、安全管理基本制度 安全生产责任制度是否建立并齐全；是否制定安全管理目标、目标是否进行分解； 是否制定责任考核制度，且是否落实；是否按规定制定各安全管理制度、操作规程； 共10分，每项缺陷扣2分 3 安全教育 是否制定安全教育培训制度；新上岗人员是否进行了三级安全教育；有无具体安全教育内容及培训考核资料；全员是否按规定进行年度培训；安全管理人员、特种作业人员、防护员、巡道员是否登记，建立台帐，持证上岗且在审验有效期内；安全管理人员特种作业等人员资料是否合格是否与登记台帐相符，抽检持证上岗情况。采用新技术新工艺新材料或使用新设备是否进行了安全教育培训，班前和岗前安全教育是否有证实材料，安全教育是否有针对性。 共10分，每项缺陷扣2分 安全管理人员、防护员台账与实际不符。 扣2分 对人员台账重新进行梳理做好人员动态管理。 4 过程控制 市内施工按规定设置围挡；施工地面按规定处理；基地及作业区道路通畅；场地排水设施或排水顺畅,无污染；废水处理措施得当；按场所和危险程度设置安全警示或提示牌；作业人员在作业区域按规定佩带安全防护用品；相对固定岗位安全责任制标牌；作业人员执行操作规程和安全技术措施情况；作业区域安全防护设施完备；高空作业是否设置防坠落措施，人员上下是否设有专用爬梯、斜道；作业平台是否有专人设计，是否经过安全检算，满足施工作业要求，是否按作业设计搭设，是否设置剪刀撑、扫地杆等加固措施，基础是否加固，临边是否设防护，脚手板是否满铺并固定牢固；有否不戴安全帽的，有否不按规定正确佩戴安全帽的，安全帽质量是否符合标准要求；作业人员是否系安全带，安全带是否牢靠悬挂，安全带质量是否符合标准要求；高支架、高排架外侧或高空作业平台临边等部位是否按规定设置安全防护网，安全防护网是否有检验合格证，其质量是否满足安全防护需要。施工现场是否设置安全警示标志：在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、桥粱口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准，等等 共20分，每项缺陷扣1分 1 高处作业人员不系安全带。 2 安全帽佩戴不符合要求。 扣2分 对违章人员进行安全意识培训教育，正确佩戴个体防护用品。 受检单位（项目）负责人：李德元 检查人：铁大宇 朱永进 商振旭 检查时间：2011年11月20日-30日 附表一: 铁路工程专项检查整顿活动检查表（安全质量） 被检查单位/部门：中铁九局盘营客专项目经理部 顺号 检查项目 检查内容 检查要点及评分标准 存在问题及扣分情况 整改要求 5 安全管理形成的记录 安全法规文件管理 有安全会议记录；有日常检查记录(工作记实簿)；有定期检查记录；有专项检查记录；问题通知单，及形成闭合记录；有处罚记录及存根；有关安全施工的技术要求是否向施工作业班组、作业人员进行书面交底并作详细说明；隐患排查登记建档，及时对上报报表等。有安全生产法律、法规、规章、标准及上级安全管理文件，上级文件有批示和签字并落实 共10分，每项缺陷扣1分 安全生产法律、法规不全 将安全法律法规收集齐全 6 事故预防及管理 对危险源进行辩识、评价、对危险源制订应急预案或措施,进行应急预案演练及时对上事故报表；对施工安全中的隐患重点是否排查，是否登记建档，制定的应急预案是否有针对性和可操作性。 是否制定安全生产事故报告及调查处理制度。发生事故是否按规定时间报告。是否按规定进行了处理。是否建立安全事故台帐，建立事故档案。 共10分，每项缺陷扣1分 7 安全费用 检查安全生产费用是否建立制度，是否专款专用设立科目，是否建立安全生产费用台帐，是否有安全费用使用计划，安全投入是否有证实。 共10分，每项缺陷扣2分 个别安全投入证实不全 收集整理安全投入证实，确保依据充分 8 用电管理 用电设备在5台套以上或总容量大于50Kw的工地是否有专项用电施工组织设计，是否有电工巡视维修记录。工作接地与重复接地是否符合要求；是否采用TN—S系；专用保护零线设置是否符合要求；保护零线与工作零线是否混接；是否符合“三级配电两级保护”要求；开关箱(末级