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开发建设和服务提供 控 制 程 序 （依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准） 编 制： 审 核： 批 准： 编 号： 版本号： 发布日期 实施日期 文件修改记录表 序号 修改章节、条款号 日 期 修改人 审核人 批准人 程序文件 开发建设和服务提供控制程序 版本：V1.00 文件编号： 第1页 共20页 开发建设和服务提供控制程序 目的 使开发建设和服务的提供在受控状态下进行，确保产品质量的符合性，增强顾客的满意。 2．适应范围 适应于房地产项目的开发建设管理、验收、交接和交付后的服务。 3．职责 3．1工程部是本程序的归口管理部门，负责该程序的编制、修订和监督实施，组织竣工验收和质量保修。 3．2开发部负责项目的报批手续的办理与前期拆迁工作。 3．3研发中心负责图纸的采购。 3．4营销部负责售后回访、咨询服务、落实保修，并组织与物业公司的交接。 3．5项目部负责该程序的具体实施。 4．工作程序 见《开发建设和服务提供控制流程图》 4．1项目建设开发的策划和报批的控制 4．1．1研究中心依据获取的信息，编写《初步可行性分析报告》和《项目建议书》经总经理审批，按照公司编制的《国有土地使用权投标（竞拍）细则》参加土地投标或竞拍，成功后由开发部办理《国有土地使用证》。 4．1．2获得项目的土地出让权后，研发中心编制《可行性研究报告》和《项目运作方案》，指导项目开发、建设管理、销售和服务。 4．1．3开发部按照公司编制的《项目前期申办管理细则》办理项目拆迁及开发手续。 程序文件 开发建设和服务提供控制程序 版本：V1.00 文件编号： 第2页 共20页 4．1．4研发中心选择规划和设计单位，执行《采购控制程序》。 4．1．5研究中心依据《设计和开发控制程序》和公司编制的《图纸审学会审管理细则》分别对项目策划、采购的图纸进行评审、验证和确认，确保项目前期质量。 4．2项目建设管理 4．2．1项目建设管理准备过程的控制 4．2．1．1成立项目部，由工程部提名，总经理批准，聘任项目经理。总经理与项目经理签订《目标责任书》，工程部负责检查监督。项目部成员须经工程部提名，总经理批准后统一调配。 4．2．1．2项目部从研发中心领取项目施工图纸及策划的有关文件、标准、规范。依据公司的总体策划文件编制《项目建设网络计划》，经工程部审核后，报总经理审批。 4．2．1．3工程部选择监理、施工单位，执行《采购控制程序》和公司编制的《项目招投标管理细则》，并负责办理《建设工程施工许可证》。 4．2．1．4项目部在施工现场具备条件后，填写《现场放线验线申请表》，开发部依据地界图，请有关部门来放线或者验线，并填写《现场放线、验线记录》。 4．2．2项目建设管理过程控制 4．2．2．1项目部审核监理单位呈报的《监理规划》，经工程部审批。《监理规划》必须符合《建设工程监理规范》的要求，项目部依据公司编制的《施工现场管理规定》进行建设管理。 4．2．2．2项目部召开第一次工地会议。包括内容； a) 监理、建设、施工三方分别介绍人员和分工； 建设单位对总监授权； 建设单位介绍项目准备情况，施工单位介绍开工准备情况； 程序文件 开发建设和服务提供控制程序 版本：V1.00 文件编号： 第3页 共20页 总监、建设单位对施工准备提出要求； 总监介绍监理规划内容； 研究各方参加工地例会的主要人员、召开工地例会的地点及主要议题； 第一次工地会议纪要监理负责拟稿，并经与会各方代表会签，项目部填写《工地会议记录》，保存记录。 4．2．2．3项目部按照监理、施工单位提交的管理人员名单，验证监理、施工进场人员是否符合规定要求，并填写《监理人员进场验证记录表》和《施工单位进场验证记录表》。 4．2．2．4项目部组织监理、施工单位审学图纸，并邀请设计单位对监理、施工单位提出的问题进行答疑，并填写《图纸会审记录》。 4．2．2．5项目部在确认施工单位报送的《施工组织设计》合法性后，交于监理进行详细审核，并填写《施工组织设计（方案）报