集团公司HSE管理体系量化审核标准(燃料油专业部分)选编.doc

HSE管理体系量化审核标准 标准编写组 中石油燃料油有限责任公司 2016年1月目 录 HSE管理体系量化审核标准统计汇总表 要素 审核主题 分值 审核项 审核内容 评分评分说明 5.5 设备设施 11 30 95 289 生产运行 315 HSE管理体系量化审核标准 审核主题 审核项 审核内容 评分项 评分说明 10、设备设施（1200分）（生产技术部、各车间） 基本管理要求 （200分） 1.管理制度齐全，组织机构健全，设备目标明确。（35分） 1.按国家相关法规及中国石油有关设备管理制度，制定和及时修订本企业的设备管理制度。（10分） 审核企业、二级单位设备管理部门、基层单位： 1.国家相关法规及中石油有关设备管理制度更新后，企业修订本企业相关管理制度。 2.提供设备管理制度明细,管理制度健全。企业、二级单位和基层提供管理制度健全得10分，企业和基层制度不一致或缺失的扣2分。 2.有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。（10分） 审核企业、二级单位设备管理部门、基层单位： 1.设备管理机构健全。管理机构健全得10分，缺失一个专业扣2分，扣完为止。 2.专业管理人员配备齐全。人员齐全得10分，专业人员缺失扣2分。 3.落实年度设备管理目标，健全并落实各项设备管理制度。（15分） 审核企业、二级单位设备管理部门、基层单位： 1.制订设备管理年度目标。有目标的，得5分，无目标的不得分。 2.做好半年度和年度设备动力管理工作总结。查总结材料。有总结的，得5分，无总结的不得分。 3.做好月度设备例会记录。查会议记录。定期开会并有会议记录的，得5分；定期开会的无记录的，得2分；未定期开会的不得分。 2.设备设施档案、台账齐全完整；操作规程齐全；开展了投用前安全检查；按规定开展维护保养和检维修；报废拆除和长期停用设备的风险进行了控制。（120分） 1.设备设施档案、台账齐全完整，及时更新，实现了信息化管理。（25分） 审核企业、基层单位（一般不少于3个）；查阅各类设备设施档案、台账（一般不少于10份）。 1.设备设施全部建立了档案，且档案齐全完整，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。 2.对各类设施设备全部按要求建立了台账、项目齐全完整，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求的，得4分；低于50%符合要求，不得分。 3.设备变更、改造、检修后，档案和台帐信息全部得到及时更新，得5分；其他情况，由审核员判断得0-3分。 4.设备档案和台帐实现信息化管理的，得5分；未实行信息化管理的，不得分。最高扣25分。 2.设备设施开展了投用前安全检查。（20分） 审核企业、二级单位（一般不少于2个）抽查现场设备（一般不少于10台）。 1.按要求应进行投用前安全检查的设备，进行了投用前安全检查，必改项问题在投用前完成整改，待改项问题在规定的时间完成整改。全部符合要求，得20分；80%及以上符合要求，得12分；50%-80%符合要求，得8分；低于50%符合要求，不得分。 3.明确了设备操作（维护）规程的编制流程，操作规程齐全、内容准确、可操作，并持续修订完善。（25分） 审核企业、二级单位设备管理部门、基层单位，查阅管理制度和设备操作规程（一般不少于10个）。 1.管理制度中明确了设备操作规程的编制流程或要求，得5分；未明确的，不得分。 2.每台设备全部建立了操作规程，得10分；80%及以上建立，得6分；50%-80%建立，得4分；低于50%建立，不得分。 3.操作规程内容准确、具有可操作性。全部符合要求，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。 4.根据危害识别的结果以及设备改造、变更等情况，对操作规程进行持续修订完善。全部符合要求，得5分；其他情况，由审核判断得0-3分。最高扣25分。 4.按规定开展设备设施的维护保养和检维修，保存相关记录。（30分） 审核企业、二级单位、基层单位；查阅各类日常运行、检验监测、维护保养等记录（一般不少于10份）；抽查现场各类设备（一般不少于10台）。 1.有开展设备设施的维护保养和检维修的管理制度或相关要求，得10分；未明确的，不得分。 2.按规定开展设备设施的维护保养（如润滑、状态监测、防腐等），项目、时间、频次、方法等内容符合管理要求。全部符合要求，得10分；80%及以上符合要求，得6分；50%-80%符合要求，得4分；低于50%符合要求，不得分。 3.按要求定期组织开展检维修，编制了计划并得到审批，检修计划得到有效实施。全部符合要求，得10分；80%