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XX学院 国家示范性高等职业院校建设 可行性研究报告 二○○六年十一月二十五日 目 录 第一章 总论 1 1.1 项目背景 1 1.2 项目概况 4 1.3问题与建议 6 第二章 市场预测 8 2.1 产品市场供应和市场需求预测 8 2.2产品先进性、适应性、竞争能力和进入国内外市场的前景 22 2.3 产品销售方案、营销策略 23 2.4 销售队伍、网络建设 23 2.5 市场风险 24 第三章 建设规模与产品方案 25 3.1 建设规模 25 3.2 产品方案 25 第四章 场址选择 27 4.1 场址所在位置现状 27 4.2 场址建设条件 27 4.3 场址选择结论 31 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 32 5.1 技术方案 32 5.2 主要设备方案 38 5.3 工程方案 43 第六章 主要原材料、燃料供应 47 6.1 主要原材料供应 47 6.3 主要原材料、燃料价格 47 第七章 总图运输与公用工程 48 7.1 总图布置 48 7.2 场内外运输 49 7.3 公用辅助工程 49 第八章 节能节水措施 52 8.1 节能措施 52 8.2 能耗指标分析 52 第九章 环境影响评价 54 9.1 场址环境条件 54 9.2 项目建设和生产对环境的影响 54 9.3 环境保护措施方案 55 9.4 环境影响评价 56 第十章 劳动安全卫生与消防 57 10.1危害因素和危害程度 57 10.2 安全防护措施 57 10.3 安全组织及教育 58 10.4工业卫生 59 10.5 消防设施 60 第十一章 组织机构与人力资源配置 63 11.1 组织机构 63 11.2 人力资源配置 63 第十二章 项目实施进度 65 12.1 建设工期 65 12.2 项目实施进度安排 65 12.3项目实施进度表 66 第十三章 投资估算 67 13.1 项目投资估算 67 13.2资金来源与融资方案 70 第十四章 财务评价 72 14.1概述 72 14.2财务评价基础数据与参数选取 72 14.3销售收入估算 74 14.4成本费用估算 74 14.5经营成本与总成本 74 14.6盈利能力分析 76 项目投资现金流量分析 76 14.7偿债能力分析 77 14.8财务生存能力分析 78 第十五章 不确定性分析 79 15.1概述 79 15.2盈亏平衡分析 79 15.3敏感性分析 79 第十六章 工程招投标 82 16.1招投标依据 82 16.2招标范围 82 16.3招标组织形式 82 16.4招标方式 83 16.5 招标基本情况 83 第十七章 结论与建议 84 17.1结论 84 17.2建议 84 XX学院国家示范性 高等职业院校建设可行性研究报告 一、学院发展概况 XX学院是一所全日制普通高校。于2000年在青岛市职工大学（成立于1977年，1994年获举办高职教育资格）基础上成立，2002年与青岛教育学院（成立于1951年）合并。现有西（青岛市黄岛区）、南（青岛市市南区）、中（青岛市市北区）三个校区。 学院主要从事全日制高等职业教育和职业培训，兼顾成人本、专科层次学历教育，中外合作学历教育及中小学骨干教师、校长培训、新教师培训和职工培训等。 学院在高职教育实践中确立了“教＆学以致用”的办学理念，“教学外置，社区耦合”的人才培养模式，“修能、致用”的院训，“卓越、唯是、协同、学习”的学院精神，“平民学院，布衣教师”的服务思想。学院的发展、改革和管理均取得显著业绩，在国内高职教育中产生了一定的示范作用。 学院规模迅速扩大。从1999年筹建至今，在校生数量从375人发展到8033人；校舍面积从2.8万平方米扩展至21.8万平方米，二期工程在建面积57852平方米；建成校内实训基地80个，教学设备资产值从133.8万元发展为4371.4万元。校外实训基地从无到有，发展至110个，可用于实训设备仪器值4.5亿元。教职工从2000年的139人发展至目前的745人，专任教师从47人发展至483人。 学院国际交流与合作从无到有，目前与美国、法国、加拿大、荷兰、日本、韩国等10个国家和地区的22所高校签订了合作交流协议，学院特色鲜明的高职教育受到海外合作伙伴的充分肯定，产生了积极的影响。 学院拥有国家职业教育数控实训基地、国家职业教育电工电子与自动化技术实训基地、山东省高等院校高技能人才培训鉴定基地、青岛市高级技能人才培训基地和青岛市高职教育实训基地等现代化的实训与培训基地。 学院与海尔集团、青岛啤酒股份有限公司、海信集团、交通银行青岛分行等知名大企业建立了长期稳定的合作办学关系，初步形成了产学结合的长效机制，基本实现了对高技能人才的联