超市工作流程.ppt

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超市工作流程

陈列变更流程 陈列更改申请 店经理批准 陈列图的更改 陈列更改 孤儿商品管理流程 清理各区域内孤儿商品 本部门孤儿 生鲜孤儿 其他部门 (不含生鲜) 收银组员工清理本组区域内的孤儿商品 各部门孤儿商品存放区 各部各组按时领回本部本组“孤儿” “孤儿”归还所属各组 "孤儿“商品处理 对”孤儿“商品分析原因,加以改善减少孤儿产生 值班经理检查稽核 缺货管理流程 库存不足及时下订单 检查修改订货单和订货状况,防止漏订、误订 咨讯部每日检查当日或次日到货订单并催货 经理每日检查排面 咨讯部每周一打印《畅销商品缺货报表》发至各经理、主管 检查商品的实际库存,检查商品订货情况 已下订单 催 货 下紧急订单 放置缺货卡 登记缺货商品追踪表 主管经理每日追踪并处理 三日内缺货不准调整排面 缺货管理流程 否 三日未到货通知采购催货及处罚供应商 三日后至预计一周内到货,主管可有相邻商品替补排面 长期缺货,主管报店经理批准,重新调整排面并通知采购部 缺货到货时及时陈列,填写《缺货追踪表到货日期栏》 超市经理对因主管造成的缺货的处罚 缺货管理流程 商品变价作业流程 提报变价商品 填写变价申请 经理审核 店长审核 资讯变价 打印价签 更换旧价签 否 是 内部领用/调拨流程 领用部门填报申请 领用部门主管审批 领用部门经理审批 店长审批 行政后勤审核:同至卖场提取商品 收银员:实施流水交易 领用部门与行政后勤:签字确认,货品出场 收银员班后流水票交至财务 行政后勤将书面申请存档 财务、行政实施调拨第二日对账核实 员工入场流程 员工上班 员工更衣“三齐上岗”: 着工装 戴工帽 配胸卡 员工打卡 注意:不得漏刷卡 不代打卡 进入卖场 开晨会 员工出场流程 员班前班后会交接事项 退出卖场 刷 卡 更 衣 员工下班 出场自检 卖场停电应急流程 经理:将超市员工迅速分配至收银台、卖场 客服:安抚顾客,引导至场外 防损员:进入卖场,防止内盗 后勤维修:了解、查明停电原因 生鲜操作:冷冻、生鲜商品应急处理、关闭冷库门 防损:长时间停电完全清场 财务出纳:关闭金库门系统维护:关闭CPU 全体人员出场,点头张贴安民告示 火灾应急流程 发现火情 上报店长 防损科长拨打“119”报警 出纳:转移现金贵重物品 关闭用电设备应急灯除外 附近地点集合清点人数 防损:引领消防车进入火场 将伤员送往医院 各部门情况上报 清点损失编列清点 分析原因进行整改 货价签、标签作业流程 缺、漏货架卡或标签商品货号查询 记录货号及数量 确认货价卡颜色 打 印 依商品陈列区域摆放 回收旧价签缴回资讯部 清仓、滞销品处理作业流程 列印滞销商品报表 核实电脑库存 查清原因作库存更正 检查是否陈列 商品货价是否清洁 陈列 检查陈列位置及方式 清洁 清仓、滞销品处理作业流程 检查陈列位置及方式 清洁 检查商品卖相与包装 改良或放弃 商品价格是否具有竞争力 降价 同类型商品是否太多 减少 删除进行退换货 负库存处理作业流程 列印负库存报表 清查负库存原因 填写库存更正表 审批(依库存更正权)送审 库存更正资料录入 库存更正转财务部 盘点作业流程 确定盘点时间 盘点前的准备 盘点人员培训 盘点前商品整理 抄写盘点表 初 盘 复 盘 稽 核 收 单 盘点数据录入列印盘点差异表 盘点作业流程 查找盘点差异 人工调整 盘点生效 盘点报告 盘点作业流程 列印促销计划表 快讯作业流程 制定促销区及端架计划表 订货收货 快讯换挡 快讯考核上报 制作POP、列印促销价签 店内促销作业流程 确定 促销期间 确定店内促销商品售价 部门订货 广播稿、POP制作 陈列销售 总结促销结果 专题促销作业流程 企划部确定促销专题 营运部确认专题可行性 企划部与营运部促销协调会 企划部企划促销文案 总经理审批 营运部组织实施 促销人员管理流程 超市或供应商提出驻店需求 采购主管与供应商谈判 签订同意书 部门经理审批 店长审批 执行 驻店人员至超市人事部办理入职手续 安排日常作业及接受管理 驻店时间到期至人事部办理退场手续 市场调查作业流程 市调 主管经理审批并建议变价品项与价格 填写市调报表 店长审核 进行变价 存档 超市工作流程 生鲜处订货流程 助理查阅当日销量确认当日库存 送交科长核查拟定补货计划 科长亲自审核订单查库存并确认 处长审阅并予以确认 电话/传真供应商 订货结束 1.生鲜商品订单需由课长助理进行拟定,拟定次日订单应选择晚班进行,拟定订单时应严格检查卖场剩余单品品项、数量及库房(寄仓、冷冻/藏库、操作间)剩余单品品项、数量,并查阅当日销量,以便合理拟定订单。 2.助理拟定订单后,及时报课长审阅,课长需认真查

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