江西省烟花爆竹生产（经营）企业安全生产隐患排查分级实施.doc

江西省烟花爆竹生产（经营）企业安全生产隐患排查分级实施指南 一、基础管理类事故隐患 排查 类别 排查内容 排查依据 排查 方法 排查 记录 排查 结果 隐患 等级 1.1资质证照 无资质证照 安全生产许可证危险化学品证查看有效 证件 1.1.1.2未取得工商营业执照 查看有效 证件 1.1.2资质证照安全生产（经营）许可证不在有效期内 查看有效 证件 1.1.2.2证照地址与生产经营地址不一致 1.1.2.3许可证主要负责人与营业执照及实际控制人不一致 1.1.2.4存在超许可品种范围生产（经营） 1.1.3建设项目安全设施“三同时”要求 1.1.3.1新建、改建、扩建工程未取得项目审批、核准或者备案的文件 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第5、13条 查看有关资料 1.1.3.2企业引进机械化生产设备未办理相关安全设施“三同时”审批手续 查看有关资料 1.1.3.3新建、改建、扩建工程项目委托有资质的安全评价机构进行安全预评价 《》第2条查看有关资料 1.1.3.4新建、改建、扩建工程项目 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号）第10条、《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第54号）第7条、《烟花爆竹安全经营许可证实施办法》(安监总局令第65号)第8条 查看有关资料 1.1.3.5礼花弹生产企业的新、改、扩建项目未由有甲级资质的企业进行设计 查看有关资料 1.1.3.6建设项目安全设施设计未通过安全设施设计审查《》第条查看有关资料 1.1.3.7未委托有资质的评价机构安全验收评价报告 查看有关资料 1.1.3.8新建、改建、扩建工程项目安全设施经验收 《》第条查看有关资料 1.1.4安全评价 1.1.4.1安全评价报告不在有效期之内 查看有关资料安全生产管理机构及人员 1安全生产管理机构 1.1未按规定建立安全生产管理机构 1.2.1.2未按规定配备专职安全管理人员 1.2.2安全管理人员 .1烟花爆竹生产企业未确定安全生产主管人员，或未配备占本企业从业人员总数1%以上且至少有2名专职安全生产管理人员，或未配备占本企业从业人员总数5%以上的兼职安全员 1.2.3人员管理.1未签订劳动合同 1.2.3.2招收未满十六周岁的未成年人 1.2.3.3身体残疾、精神障碍或年龄超过60周岁的人员从事混药、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、插引、封口、搬运作业 安全规章制度 1.3.1 安全生产责任制 .1未按规定建立、健全安全生产责任制，制定全员岗位安全责任制度 1.3.1.2未明确主要负责人的安全职责 1.3.1.3未明确分管负责人、其他负责人的安全职责 1.3.2 安全生产 1.3.2.1烟花爆竹生产企业未建立以下制度：药物存储管理、领取管理和余（废）药处理制度，特种作业人员管理制度，从业人员安全教育培训制度，安全检查制度，新产品、新药物研发管理制度，安全设施设备维护管理制度，原材料购买、检验、储存及使用管理制度，厂（库）区门卫值班（守卫）制度，重大危险源（重点危险部位）监控管理制度，安全生产费用提取和使用制度，劳动防护用品配备、使用和管理制度，工作场所职业病危害防治制度 1.3.2.2烟花爆竹经营企业未建立以下制度：仓库安全管理制度，仓库保管守卫制度，防火防爆安全管理制度，安全检查制度，事故应急救援与事故报告制度，产品检验验收制度，从业人员安全教育培训制度，违规违章行为处罚制度，安全生产费用提取和使用制度 1.3.2.3未落实负责人和涉药生产线负责人值班（带班）制度 1.3.2.4未落实礼花弹生产企业礼花弹产品电子编码管理制度 1.3.3 安全生产 1.3.3.1未按规定制定安全操作规程 培训教育 .1主要负责人、安全管理人员培训教育 .1.1未按规定进行安全培训 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）第9、10条 查看有关资料 1.4.2特种作业人员 .2.1特种作业人员 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号）第5条 核查岗位，查看有关资料 1.4.2.2特种作业人员 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号）第21条 查看有关资料 1.4.3特种设备作业人员培训教育 .3.1特种作业人员查看有关资料 1.4.4危险工序作业人员培训教育 .4.1从事药物混合、造粒、筛选、装药、筑药、压药、切引、搬运等危险工序和烟花爆竹仓库保管、守护的特种作业人员未取得安全资格证 查看有关资料 1.4.5一般从业人员培训教育 .5.1未落实新进员工的“三级”安全教育培训 1.4.5.2未落实“四