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德宏州水产技术推广站 2014年决算情况说明 一、基本职能及主要工作 1、基本职能 渔业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及渔业船舶安全检验工作。 2、主要工作 制定全省渔业技术推广规划，指导基层渔业推广体系建设；水产新品种和先进技术引进、试验、示范、推广；渔业技术培训、科普宣传教育、职业技能鉴定、渔业统计及公共信息服务；水产原良种及苗种生产技术管理；水生动植物病虫害及灾情监测、预报、防治，渔业投入品使用指导和监测；水生野生动物鉴别、保护、救治、增殖放流。 二、单位基本情况 纳入2014年部门决算编报的单位共1个，是德宏州水产技术推广站，为事业单位1个，在职在编实有人数7人，其中财政全供养7人，在编实有车辆1辆，退休人员1人。 分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 1 0 —— 一、按单位基本性质 1 0 —— 行政单位 事业单位 1 0 其他 二、按执行会计制度 —— 行政单位 事业单位(含行业) 1 0 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 —— 一级预算单位 二级预算单位 1 0 三级预算单位 单位决算总体情况 2014年单位决算总收入180万元，其中财政拨款收入180万元，占总收入的100%。 单位决算总支出186.06元。其中：基本支出51.09，占总支出的27%，项目支出134.96元，占总支出的73%。 2014年事业支出1860495元 单位：元、%、个 人员 支出 占事业支 出比率 公用 支出 占事业支 出比率 基本 支出 退休人 员支出 在编人数 人均基本支出 351446 18.89 77977 4.19 510907 50595 7 65759 收入支出与预算对比分析 年 度 预算（基本）收入 预算（基本）支出 当年 收入 当年 支出 基本 支出 项目 支出 2013 34.13 34.13 54.98 59.49 52.37 7.12 2014 40.88 40.88 179.79 186.05 51.09 134.96 单位：万元 收入支出与预算对比分析图 差异原因分析： 本年收入179.79万元比上年增124.81万元，增69%。一是基本支出增加了单位人员自治州津贴4.32万元，其中：2130104款增 （一）基本支出情况 1、2080502离退休人员工资及公用经费支出：5.06万元； 2、2130104在职人员工资及公用费用：42.94万元； 3、2290301住房公积金支出：3.09万元。 项目支出情况 1、2060403项目支出：3万元（用于技术推广材料费等） 2、2130135项目支出：9.96万元（用于优质土著鱼类繁育示范推广）。 3、2130106项目支出：122万元（用于优质土著鱼类繁育示范推广2万元、大水面生态养殖技术示范推广120万元）。 四、“三公”经费决算情况说明 单位2014年财政拨款“三公”经费决算总额2.35万元，公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，公务接待费支出0.69万元。 2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少2.54万元，具体情况如下： 项目 年初预算数 当年决算数 上年决算数 较上年增减数 较上年增减% 较年初预算增减数 较年初预算增减% 对比变动原因 栏次 1 2 3 4=2－3 5=4/3×100% 6=2－1 7=6/1×100% 8 一、公务接待 　 　 　 　 　 　 　 　 1 69 125 56 -45 执行中央八项规定控制公务接待 2．经费支出（万元） 1 0.69 2.77 -2.08 -75 -0.31 -31 二、公务用车 　 　 　 　 　 　 　 　 1 1 　 　 　 　 　 2 1 　 　 　 　 　 3 1.5 1.66 2.12 0.46 -22 0.16 10 3 3