2017年度财务部绩效考核方案.docx

2017年度财务部绩效考核方案（适用于财务部副总监）一、基本信息部门： 姓名： 职位： 考核时间： 2017.1 至 2017.12 结合2016年度酒店经营状况，针对本部门制定2017年度绩效考核方案，你岗位考核目标为下表（如表一），望你遵照执行；因考核结果将会影响你的工资收益，故请详看下表（如表一）。二、考核指标（表一）指标名称（权重分）指标值指标计算方法指标权重得分计算公式（方法）计算方法数据提报单位主指标酒店总业绩指标（30分）以公司数据为准；当期实际营业利润合计财务部（当期实际营业利润÷当期营业指标）×30成本监控合理性（15分）成本率的增长率基数为±5%；（本月总成本率-去年同期总成本率）÷去年同期总成本率×100%﹦±5%财务部提报，总办审核每降低1个百分点，绩效分加1分；反之则扣1分。抽样商品调查率（15分）≥100%抽样商品调查率＝（调查商品÷被抽样调查商品）×100%财务部提报，总办审核每减少一个百分点扣1分。库存物资的合理周转使用率（15分）≥60%库存周转率=（该月的出库总金额/该月的平均库存金额）×100%财务部提报，总办审核每提高1个百分点，绩效分加1分；反之则扣1分。；辅助指标税收筹划（5分）符合酒店实际情况错误≤1财务部提报，总办审核根据年度税收筹划方案，认真落实各月度实施办法，力求税收筹划取得最佳效果。若出现组织实施不力的事项，每次扣1分。财务报表及分析（5分）每月16日完成财务报表每月19日完成财务分析错误≤1财务部提报，总办审核在规定的时间按公司要求编制财务报表，出现延误在1天以内每次扣1分，超过1天在2天以内每次扣2分，超过2天以上每次扣5分并全公司通报批评；出现未按要求上报的事项每次扣1分，经审核后仍未按要求上报每次扣2分。账务处理与会计核算（5分）日清月结，财务状况清晰。错误≤2财务部提报，总办审核对未按要求完成的，每次每项扣1分。工作表现（10分）根据平时工作表现进行评定：优、良、中、可、差；优秀：9—10；良好： 8分，中：7分；可：6分，差：6分以下；由直接上司评分，总办审核； 根据员工的平时工作表现，包括团队协作、工作态度、管理水准等，由直接上次评定评定，人力资源部部审核；备注：（1）岗位个人奖罚加减分规则：书面记嘉奖一次奖励2分，书面记小功一次奖5分，书面记大功一次奖8分；书面记警告一次扣2分，书面记小过一次扣4分，书面记大过一次扣6分。（2）当期发生重大不良事件（包括但不限经济损失事件、伤残性工伤事件等），由总经办研讨后，绩效另行处理。三、考核指标完成情况与被考核人绩效金应用 1、被考核个人结合考核当期的实际营业收入的达标与否，来实现被考核个人当期绩效工资的上下浮动。2、按照本公司关于薪酬结构的规定，你当前综合工资中设定的月度岗位绩效工资为 元，绩效金基数在考核期间发生变化的，以当月变化的为准。业绩指标达成情况与绩效工资系数对照表：（月度考核，月度结算）绩效分数≤8586~8990~9394~9797~100≥101绩效金系数0.80.91.01.11.21.3考核期间若发生重大不良事件或经济损失事件，当期绩效经总办研讨后决定。四、修正指标 本责任书一经签署不得擅自更改和修正，如遇到对业务影响重大、不可抗拒的政策因素，造成年度经营目标无法完成时，经双方协商和公司总经理批准后方可对相关指标予以修正。以上未及事宜，参照本公司《绩效考核管理制度》执行。六、签字 本责任书一式贰份，双方各执壹份，自双方确认无误后签字盖章后即行生效。 本人尽最大之勤勉义务努力完成确定的工作目标。 签 名： 日期： 年 月 日 本公司认可上述工作目标符合公司经营发展规划。 直属上司签名： 日期： 年 月 日2017年度财务部绩效考核方案（适用于财务部副经理）一、基本信息部门： 姓名： 职位： 考核时间： 2017.1 至 2017.12 结合2016年度酒店经营状况，针对本部门制定2017年度绩效考核方案，你岗位考核目标为下表（如表一），望你遵照执行；因考核结果将会影响你的工资收益，故请详看下表（如表一）。二、考核指标（表一）指标名称（权重分）指标值指标计算方法指标权重得分计算公式（方法）计算方法数据提报单位主指标酒店总业绩指标（30分）以公司数据为准；当期实际营业利润合计财务部（当期实际营业利润÷当期营业指标）×30成本监控合理性（15分）成本率的增长率基数为±5%；（本月总成本率-去年同期总成本率）÷去年同期总成本率×100%﹦±5%财务部提报，总办审核每降低1个百分点，绩效分加1分；反之则扣1分。抽样商品调查率（15分）≥100%抽样商品调查率＝（调查商品÷被抽样调查商品）×100%财务部提报，总办审核每减少一个百分点扣1分。库存物资的合理周转使用率（