大酒店改扩建工程项目可行性研究报告.docVIP

第一章 总 论 1.1项目背景 一、项目概况 项目名称：大酒店改扩建工程 建设单位：酒店管理有限责任公司 建设性质：改扩建 项目法人：XX 二、项目建设单位基本情况 XX州XXX酒店管理有限责任公司成立于1993年，企业法人代表XX，公司注册资本伍仟万元，主要从事房地产开发、房屋销售、园林绿化等。 三、项目可研报告编写依据 1、XX州XXX大酒店改扩建工程可研项目报告编制委托书； 2、国家和地方以及酒店行业的建设政策、法令和法规； 3、XX市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要； 4、国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济审评方法与参数》（第三版）及建设部有关设计规范、标准； 5、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料，以及XX州XXX酒店管理有限责任公司提供的有关技术、经济资料。 四、项目可研报告编制原则 1、编制的全过程贯彻安全、规范、完善和经济的原则；编制的成果需符合国家相关法规、标准、规范和规划； 2、坚持技术可靠、经济合理、运行稳定、节能降耗、便于管理、降低成本的原则； 3、在XX市总体规划的指导下，以发展、提高为中心，满足XX市政策、环境、建筑与城区建设规划整体要求的协调统一； 4、以人为本，精心设计，通过该工程项目建设，逐步完善XX市城区的基础设施，进一步带动XX市的经济建设，促进XX市酒店服务业的全面发展。 五、项目可研报告编制范围 本项目可研报告主要介绍XX州XXX大酒店改扩建工程项目的可行性研究，对该项目在市场需求、市场分析及建设规模、经济效益等诸方面可行与否的研究，并作出结论。 六、项目提出的理由 为了认真贯彻落实XX市委、市政府提出的“加快旅游兴市”战略部署，打造XX藏传文化特色旅游的目标，更好地促进XX市“两型”社会的建设，提升XX市旅游接待服务设施层次不高等实际问题，打造独具特色的高档酒店，打造XX市高规格接待服务平台。 1.2项目概况 一、项目简介 XX州XXX大酒店位于XX市人民街53号，本项目为XX市规划中的建设项目。项目分为三个部分：①原有XXX大酒店（中楼）室内外装修工程，为5层建筑，其建筑面积为5631.68m2；②原有XXX酒店南侧扩建南楼建筑与室内外装修工程，与原酒店形成内部连通的整体，5层建筑，一层为藏餐厅，二层为休闲会所，三～五层为酒店客房，增加客房24间，总建筑面积2617.28m2；③新建XXX大酒店北楼建筑与室内外装修工程，为16层建筑，层高为63.6米，框架结构，总建筑面积为20685.4平方米，大楼一～三层为酒店超市、餐饮、商务、休闲区，第四～十四层为酒店客房，第十五、十六层为职工宿舍。 本可行性研究报告重点分析XX州XXX大酒店建设项目的可行性分析、论证和结论。 XX州XXX大酒店北楼主要技术经济指标表 序号 结构布局 建筑结构 层高 建筑面积 客房套数 功 能 1 地下室 框剪 4.2m 2250.4㎡ 设备间、锅炉房、洗衣间 2 1层 框剪 4.2m 1338.5㎡ 休息大厅、超市 3 2层 框剪 4.2m 1450㎡ 餐饮 4 3层 框剪 4.2m 1450㎡ KTV、足疗、棋牌等 5 4～14层 框剪 3.6m 12689.6㎡ 222套 客房、总统套房 6 15～16层 框剪 3.6m 1506.9㎡ 24间 宿舍 合计 63.6m 20685.4㎡ 222套 二、周围环境与设施 该地块处于XX市城市中心繁华地段，交通便利，办事方便，环境优美，距省会兰州267公里，夏河拉卜楞寺60公里，碌曲则岔石林风景区129公里，尕海湖候鸟保护区160公里，郎木寺风景区170公里，黄河首曲第一弯195公里，也是去九寨沟风景区的必经之路。 分项投资 建安工程投资 工程建设其他费用 工程预备费 北楼 14497.74 12956.66 854.52 686.56 南楼 1875.22 1671.40 116.90 86.92 中楼 3161.72 2815.84 195.32 150.56 总投资 19534.68 17443.91 1166.74 924.03 建设资金来源：全部申请国家无息贷款。 4、项目财务和经济评价 本项目年均营业收入为万元，年均万元，年均利润总额为万元，总投资率%，所得税后全部投资财务内部收益率为%，项目财务评价指标表 序号 名 称 单位 数量 备注 1 项目营业收入 7658.46 1.1 年均休闲度假中的餐饮收入 万元 1800 1.2 年均住宿收入 万元 3677.74 1.3 年均娱乐项目收入 万元 655.52 1.4 年均会务会展收入 万元 25.2 1.5 年均旅游商品销售收入 万元 1500 2 年均营业税金与附加