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单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表 单位(盖章): 填表时间: 党组、党委 或党支部名称 主要职能 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 责任人 ***党支部 党务和党组工作 1．权力风险 ①人事任免过程； ②采矿点设置；矿业权（探矿权）出让； ③矿业权变更； ④废弃矿山治理； ⑤绿色矿山建设项目； ⑥涉矿爆破证明。 ①不按照组织程序，不培养、不考察，不履行必要的程序把不符合党员条件的人发展为党员或者为非党员出具党员身份证明； ②对党员、干部出现问题不批评不教育，对党员干部出现违纪违法行为不处理、不报告的； ③不按规定收缴、不及时上缴党费、团费和捐款，甚至贪污、挪用党费、团费和善款。 A级 ①严格按党章规定执行；②严格执行党员标准；③按照党员发展程序规范操作；④严格审核延续资料； ⑤严格执行延续目录。 2．环境风险 ①地质灾害预防和工程治理； ②废弃矿山治理； ③绿色矿山建设项目。 ①对申请采矿登记或延续，变更登记以及注销采矿许可证进行审查和复核不严格； ②对县级审批发证的矿业权不按规定要求进行招拍挂出让，对上报的材料不进行会审； ③相关费用不按标准缴纳。 A级 ①严格审核延续资料严格执行延续目录； ②加强集体会审； ③严格执行《*****自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》。 3.管理风险 ①人事任免过程； ②采矿点设置；矿业权（探矿权）出让； ③安全生产。 ①在干部的任免、提拔和使用上，利用职权“通风漏气”，为他人拉选票、收受红包，严重影响公正、公平的。 A级 ①严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政机关竞争上岗工作暂行规定》及自治区、地区、县国土资源局下发的干部竞争上岗实施办法； ②严格审核延续资料严格执行延续目录； ③严格执行《*****自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》。 4.政策风险 ①人事任免过程； ②采矿点设置；矿业权（探矿权）出让； ③矿业权变更。 ①工作不认真或对政策理解不够致使在工资、福利、保险给干部带来执行政策错误的； ②违反规定利用公款大吃大喝铺张浪费； ③违反规定用公款到娱乐场所高消费的。 A级 ①加强廉政教育；②明确公务接待规定，加强组织监督。 5.人员素质风险 ①利用职权，为子女、亲属谋私利。 ①不能保持艰苦奋斗的优良作风； ②对职责范围内的事情故意不受理。或者不按国家和上级规定的办事时限、程序、要求处理，受到用地户举报的。 A级 ①进一步加强政治理论学习，继续发扬艰苦奋斗的优良传统； ②分工负责，落实责任。 填表人: 联系电话： 审核人： 单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表 单位(盖章): 填表时间: 领导干部岗位名称 主要职责 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 责任人 局长 负责全面工作 1．财务管理； 2、土地利用总体规划修改； 3、建设用地报批； 4、土地出让过程中相关条件的设定； 5、土地供应过程中资源的配置； 6、重大建设项目招投标过程中相关条件的设定； 7、土地确权； 8、本系统国有资产管理； 9、利用职权，为子女、亲属谋私利。 ①未按照资金管理制度、程序、计划进行拨款； ②不按规定审查是否符合规划调整的条件，不按规定审查是否预审条件； ③低价供应国有土地获取非法利益；操控土地招标、拍卖、挂牌从中获利；擅自办理土地转让交易手续。 ①思想道德风险主要表现政治理论学习不够、参加廉政教育积极性不高、廉洁自律意识不高、放松世界观改造、理想信念动摇； ②不按《建设用地预审管理办法》预审，不按《土地利用总体规划调整修改报批管理暂行办法》审查修改； ③生活作风不检点。要加强自身政治业务学习，不能放松思想警惕。 A级 ①认真贯彻落实国家有关财经法律、法规和制度； ②严格按照《建设用地预审管理办法》预审，严格按照《土地利用总体规划调整修改报批管理暂行办法》审查修改； ③在办理业务过程中，严格按照国家、自治区、市、县规定的办事程序操作。 填表人: 联系电话： 审核人： 单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表 单位(盖章): 填表时间: 领导干部岗位名称 主要职责 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 责任人