合肥市庐阳区市政和园林绿化管理办公室.PDFVIP

附件1： 合肥市庐阳区市政和园林绿化管理办公室 2017 年部门预算及“三公”经费预算情况 说明 一、部门概况 （一）部门主要职能 1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施、林业、园林 绿化、农村公路工作的方针、政策和法律、法规，负责制定 区管市政设施、林业、园林绿化的建设、管理、养护工作及 农村公路的管理、养护工作发展规划、中长期计划及年度计 划，并组织实施。 2、负责区管市政设施、林业、园林绿化的建设、管理、 养护和质量监管工作，负责区管农村公路的管理、养护工作， 牵头组织、协调全区防汛抗旱工作，指导社会单位绿化和城 镇绿地建设工作。 3、组织开展城市园林绿化和林业资源调查，负责辖区 内城市绿线、森林资源和湿地保护管理；负责森林防火、林 业和园林绿化有害生物防治检疫工作；负责古树名木保护与 管理、野生动植物资源的保护管理和合理开发利用。 4、负责林业生态建设，组织实施造林绿化工程；指导 林业种苗和花卉生产；负责全民义务植树活动的宣传发动、 组织协调和督促检查。 5、组织开展道路桥梁、城市照明、林业、园林绿化、 农村公路等方面的宣传教育及新技术、新材料、新工艺的推 广应用。 6、依法办理市政设施、林业、园林绿化行政许可事项。 7、负责区管市政设施、林业、园林绿化、农村公路投 诉办理、应急处置、重大活动保障及违章行为的督查整改工 作。 8、参与辖区内市政设施、林业、园林绿化、广场、游 园、农村公路新建项目的规划、设计、建设、监管及接收工 作。 9、负责管理、监督本系统国有资产保值增值及生产经 营状况。 10、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的各项 工作。 （二）部门预算单位构成 合肥市庐阳区市政和园林绿化管理办公室机关本级、3 个财政补助事业单位组成，其中，逍遥津公园管理处 、杏 花公园管理处、三国公园管理处为财政补助事业单位。合肥 市庐阳区市政和园林绿化管理办公室目前在职在岗 490 人 （其中市政和园林绿化管理办公室机关本级实有139 人、3 个财政补助事业单位实有 351 人），其中编内在职实有 214 人（其中绿管办本级编内实有55 人），绿管办本级占编聘用 实有6 人，人事代理实有 85 人（其中绿管办本级人事代理 实有43 人），聘用及劳服大集体人员185 人（其中绿管办本 级35 人），离休1 人（1 个财政补助事业单位） ，退休 271 人（其绿管办本级退休7 人、3 个财政补助事业单位退休264 人）。 二、部门预算情况说明 （一）部门收支预算安排情况及较上年增减变化及原因 合肥市庐阳区市政和园林绿化管理办公室 2017 年度可 支配收入46910.6 万元，较上年增长140.2%，原因是新建项 目增加（主要庐州公园二期建设、市级排水项目等）；支出 预算安排46910.6 万元，较上年增长140.2%，其中基本支出 669.92 万元，较上年减少1.04%，原因是绩效工资下降；项 目支出46240.68 万元，较上年增长145.27%，原因是新建项 目增加（主要庐州公园二期建设、市级排水项目等）。全年 预算支出按功能科目分类为：医疗卫生与计划生育支出 117.80 万元，占0.3 %；节能环保支出 17603.23 万元，占 37.53%；城乡社区支出9738.58 万元，占20.76%；农林水支 出18956.31 万元，占40.41%；住房保障支出 58.18 万元， 占0.1%，交通运输支出436.5 万元，占0.9%。 （二）机关运行经费 合肥市庐阳区市政和园林绿化管理办公室 2017 年度机 关运行经费为54.44 万元。 （三）政府采购经费 合肥市庐阳区市政和园林绿化管理办公室 2017 年度政 府采购经费为41736.94 万元。 （四）国有资产占有情况 截止2016 年 12 月31 日，市政和园林绿化管理办公室 共有车辆26 辆，其中特种专业技术用车21 辆，其他车辆5 辆。 三、“三公”经费预算情况说明 （一）“三公”经费总支出预算安排 合肥市庐阳区市政和园林绿化管理办公室2017 年度“三 公”经费预算共计安排33.5