安全风险各专业检查表范例.doc

表1 安全生产保障体系风险评估表 单位： 评估时间： 年 月 日 评估人员： 序号 评 估 内 容 存在问题写实 评估意见及改进措施 签名 1 建立健全各级领导职能机构岗位人员安全生产责任制 2 建立健全和执行安全办公会议、安全投入保障、安全教育培训、事故隐患排查、安全监督检查、安全技术审批、领导带班下井、劳动定员管理、事故统计报告等各项安全管理制度。 3 按规定足额提取安全费用 4 按照法规规定健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员。 6 推行“六种行为” 7 定制管理、标示管理、编码管理、看板管理“四项技术”的应用符合要求。 8 按规定要求进行安全隐患排查、登记、上报和治理。严格安全考核和责任追究，杜绝瞒报、谎报、漏报、迟报事故行为。 9 开展重大危险源辨识，建档规范，可控措施健全，责任明确，定期检查、评估。制定应急预案，定期进行预案演练。 10 按规定制定劳动定员标准，合理组织生产活动，严禁 “三超”、“三违”行为。 综合评估结论 表2 采煤专业安全风险评估表 单位： 评估时间： 年 月 日 评估人员： 序号 评 估 内 容 存在问题写实 评估意见及改进措施 签名 1 采区设计、特殊开采设计、提高开采上限和开采冲击地压煤层设计的内容、审批手续必须符合有关规定，并按照设计组织施工； 工作面作业规程及安全技术措施的编制、审批、贯彻必须符合有关规定，内容齐全，科学合理； 集中应力区开采或回收煤柱时，须制定防治冲击地压安全措施。 2 顺槽高度和人行道宽度、工作面端头支护、超前支护、转载机头压柱、机械设备防护设施必须符合规定要求。 3 工作面支护材料、支护方式、支护质量、特殊条件下的支护形式必须与作业规程相符； 工作面支护质量按要求进行检测，并有记录； 工作面倾角大于15°时，液压支架必须采取防倒、防滑措施。 序号 评 估 内 容 存在问题写实 评估意见及改进措施 签名 4 使用符合规定的爆破器材，并按规定进行管理、发放；严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮制度；炮眼封堵必须使用水炮泥和封泥，封泥长度符合规程规定。 5 乳化液泵站、液压系统及管路系统完好，压力≥18Mpa(综采≥30Mpa)，乳化液配比符合3-5%规定； 滚筒采煤机上必须安装能停止工作面刮板运输机运行的闭锁装置；工作面倾角大于15°时，必须有可靠的防滑装置； 刮板运输机安装固定必须符合有关规定，刮板和螺栓等部件应齐全完好； 刮板或皮带运输机必须设置过桥； 破碎机和行人侧转载机尾必须有护栏、设备转动部位必须设有安全防护罩装置。 综合评估结论 表3 掘进专业安全风险评估表 单位： 评估时间： 年 月 日 评估人员： 序号 评 估 内 容 存在问题写实 评估意见及改进措施 签名 1 作业规程及安全技术措施的编制、审批、贯彻必须符合有关规定，内容齐全，科学合理。维修巷道时必须制定安全措施。 2 开凿或延深斜井、下山、其它倾斜巷道时，必须在斜井、下山的上口设置防跑车装置，在掘进工作面的上方设置牢固的防跑车装置，并按规定设置躲避硐室。 3 支护材料、支护方式、特殊条件下的支护方式必须与作业规程相符。 严禁空顶作业，工作面端头防片帮措施必须落实到位。 巷道支护（含临时支护）质量符合作业规程要求。 4 新开口巷道支护强度及管、线、缆、轨道符合规定； 支架支设质量、支架间的距离、护帮、护顶、撑木、拉杆等符合作业规程规定； 锚网喷支护巷道锚杆（索）安设质量、喷体厚度等符合作业规程规定。按规定做锚杆拉力试验、喷体厚度和强度检查，并有检查和试验记录； 煤巷有顶板离层动态监测系统，并填写记录牌板。 序号 评 估 内 容 存在问题写实 评估意见及改进措施 签名 5 掘进机必须装有前照明、尾灯，非操作侧必须装有能紧急停止运转的按钮； 耙装机必须装有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏，耙头连接符合规定，