地区中心医院项目建设可行性研究报告.doc

目 录 第一章 总论 1 一、项目概况 1 二、业主简介 2 三、编制依据 3 四、研究内容 3 五、主要技术经济指标 4 第二章 项目背景 6 一、县社会经济状况 6 二、县居民健康状况 8 三、县卫生工作现状 8 四、县卫生“十一五”规划目标 9 第三章 项目建设的必要性与可行性 11 一、是县加快卫生医疗事业发展的需要 11 二、是保障人民群众身体健康的需要 12 三、是充分发挥医院人才优势、促进医院快速发展的需要 12 四、是促进县经济建设发展的需要 13 第四章 建设规模与建设内容 14 一、建设规模 14 二、建设内容 16 第五章 项目建设选址及建设条件 18 一、项目建设选址 18 二、自然条件 18 三、交通及配套条件 20 四、选址分析 20 第六章 工程建设方案 21 一、设计依据 21 二、规划设计主导思想 21 三、总平面设计 21 四、建筑设计 23 五、结构设计 27 六、给水排水 29 七、污水处理 32 八、空调与通风 34 九、配电与照明设计 36 十、弱电设计 39 十一、燃气 39 十二、医疗设备方案 40 第七章 消防安全 43 一、设计依据 43 二、总图消防 43 三、建筑消防 43 四、电气消防 43 五、消防给水 44 六、消防安全管理 44 第八章 节能分析 46 一、编制依据 46 二、用能标准和节能规范 46 三、能源供应状况 46 四、能源消耗状况 47 五、节能措施和效果分析 48 六、能源消耗指标分析 51 第九章 环境保护及绿化 52 一、环境保护 52 二、绿化 55 第十章 组织机构及劳动定员 57 一、组织机构 57 二、工作制度 58 三、劳动定员 58 四、人员来源与培训 58 第十一章 项目进度计划及招投标 59 一、项目进度计划 59 二、项目招投标 59 第十二章 投资估算及资金筹措 61 一、投资估算范围 61 二、投资估算依据 61 三、项目投资 62 四、资金筹措 64 第十三章 财务评价 70 一、评价原则、依据及参数 70 二、医院运营收入估算 70 三、成本费用估算 72 四、利润估算及分配 74 五、盈利能力分析 75 六、财务平衡及清偿能力分析 75 七、不确定性分析 76 八、财务评价结论 79 第十四章 社会评价与风险分析 93 一、社会评价 93 二、风险分析 94 第十五章 结论及建议 95 一、结论 95 二、建议 96 第一章 总论 一、项目概况 （一）项目名称：县中心医院建设项目 （二）项目业主：县人民医院 （三）项目地址：县棠香街道办事处红星社区 （四）项目性质：迁建 （五）建设规模及内容 本项目拟征地200亩，总建筑面积118512 m2，新增医疗设备53台/套，日最大门诊接待量2500人，住院床位1000张。 建设内容包括急救中心、门诊部、体检及会议中心、住院部、医技大楼、检验中心、外科大楼、内科大楼、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项基本建筑，公共停车场，附属教学基地用房，道路管网、环境绿化等。 （六）项目总投资及资金筹措 1．项目总投资39777.63万元，其中： 建设投资39277.63万元（固定资产投资）；铺底流动资金500万元。 2．资金筹措 医院自筹14777.63万元；申请财政“卫生专项建设资金”15000万元；申请银行贷款10000万元。 （七）建设周期：三年 二、业主简介 县人民医院属全民所有制卫生事业差额补助单位，直接隶属卫生局领导，是独立核算、自主经营与其他医疗卫生任务相结合的经济实体，医院设有门诊部、住院部，编制病床498张，实际开放病床525张。 医院位于龙岗镇中山西街，医院占地面积近60亩, 绿化面积46%，总资产1.8亿余元。是一所集医疗、急救、教学、科研为一体的国家二级甲等医院，重庆医科大学教学医院，全国首批百姓放心示范医院，全国爱婴医院，获市级文明单位、市巾帼文明示范岗、市级“放心药房”、全国模范职工之家等称号。为中国农行重庆市分行AAA级信用企业。 医院技术力量雄厚，现有职工325余人，其中高级职称30人，设有行政、后勤、医疗、护理、医技等30余个科室，开放病床525张。年门诊量：20万余人次；年住院人次：1.6万余人次；床位使用率高达95%以上。拥有核磁共振、进口螺旋CT、彩超、血透机，全自动生化仪、电子胃肠镜、电视腹腔镜、海扶刀、人工关节镜、术中C型臂X光机、钴60放射治疗机等大型医疗设备150余台（件）。现代化的洁净手术间，能成功开展颅内肿瘤切除术、肝叶切除术、心脏修补术、胰十二指肠切除术、高血压脑出血微创术、人工关节置换术、颈椎骨折复位内固定术、人工心脏起搏器植入术。目前，腔镜技术在区县级医院为领先水平，肿瘤放射治疗在区