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关于沧州市2014年市本级预算 及市总预算执行情况和2015年市本级预算及 市总预算草案的报告(书面) ——2015年1月27日在沧州市十三届人民代表大会第三次会议上 沧州市财政局局长 鞠志杰 各位代表： 我受市政府委托，向大会提交2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。 一、2014年财政预算执行情况 2014年，面对前所未有的经济下行压力和财政增收难度，在市委正确领导下，全市上下认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕打造河北沿海地区率先发展增长极目标，牢牢把握“稳中求进、变中求快”工作总基调，全面深化财税改革，狠抓各项决策部署的贯彻落实，市本级预算和全市总预算执行情况较好，财政改革与发展取得新进展。 据快报统计（下同），2014年全市公共财政预算收入189.7亿元，完成预算的100.1 %，增长10.1%。其中，税收收入141.6亿元，增长12.6%；非税收入48.1亿元，增长3.4%。 全市公共财政预算支出378.1亿元，完成预算的95.7%，增长7.3%。受收入增速趋缓影响，财政支出增幅较低，但各项重点支出特别是民生支出得到较好保障，全市民生支出301.2亿元，占全市公共财政预算支出的79.6%。 全市政府性基金收入完成115亿元，完成预算的106.4%，比上年增长5.2%，政府性基金支出完成122.2亿元，完成预算的87.1%，比上年增长3.7%。 全市社会保险基金收入113.9亿元，占预算的111.9%，增长9.7 %；当年实际支出96亿元，占预算的105.2%，增长15.2%。按照相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用。根据当年各项基金收支情况，全市企业职工基本养老保险基金收支缺口18.6亿元，全部申请省级资金弥补，其他社保基金年末新增结余15亿元。 （一）市本级财政预算执行情况 1、市本级公共财政预算收支完成情况 市十三届人大二次会议批准的2014年市本级公共财政收入预算为38亿元。预算执行中，由于经济形势变化，落实结构性减税政策，以及治理大气污染、体制调整等因素，主体税种收入增长较慢，为此，报经市十三届人大常委会批准，市本级公共财政收入预算调整为35.1亿元。2014年市本级公共财政预算收入实现35.3亿元，完成调整预算的100.5%，同比增长1.9%。其中，税收收入25.1亿元，下降1.1%，主要是受油价下跌和房地产市场不景气等因素影响，增值税和契税减收；非税收入10.2亿元，增长10.1%。 市十三届人大二次会议批准的2014年市本级公共财政支出预算为55.5 亿元，执行中，由于省追加专款补助、使用中央代发地方政府债券、上年专款结转列入本年支出等原因，报请市人大常委会批准，调整为70亿元。年终市本级公共财政预算支出64.6亿元，完成预算的92.2 %。 2、市本级政府性基金预算收支情况 2014年，市本级政府性基金收入完成27.9亿元，完成预算的100.1 %，比上年下降4.7%，市本级政府性基金支出亿元，。，2014年是清理挂钩清理整合专项转移支付严格控制新增项目和资金规模对专项转移支付逐一甄别，效用不明显取消，保留的或零增长预算编制的指导思想：，全面落实预算法等法律法规，改进预算编审程序，细化项目编制，硬化预算约束，推进预算公开。是绩效导向，将绩效管理理念和方法融入预算改进财政投入方式，大力推行PPP模式。。 （三）2015年市级预算草案 1、市级公共财政预算 （1）市级一般公共收入预算总收入1212795万元，主要包括： 市本级公共财政收入预算安排381028万元，增长8%。其中：税收收入安排265672万元，增长6%。主要是受国际原油价格持续下跌、经济下行压力有增无减，特别是2015年国家全面实行营改增、加大对小微企业税收减免等政策实施影响，增值税等主体税收很难增长，直接影响市级分享税收收入。非税收入安排115356万元，增长12.9%。一是根据财政部政策，残疾人就业保障金、从地方土地出让收入计提的农田水利建设资金和教育资金、水利建设资金等11项政府性基金从2015年起转列一般公共预算；二是原省垂管的工商、质监系统下划,相应增加非税收入。 税收返还性收入63850万元。根据现行财政体制政策，税收返还收入预计63850万元。 转移支付收入484105万元（不含省下达直管县资金）。根据财政部提高预算编制完整性，加快支出进度的要求，省财政将下2015年度数额相对固定的转移支付资金（包括一般性和专项转移支付）提前通知地方，并要求全额编入预算。截止目前，省财政提前下达我市转移支付资金484105万元，其中一般性转移支付资金371676万元，专项转移支付资金112429万元。 县级